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  En esta página, puedes crear un nuevo registro de activo fijo o modificar un activo fijo ya existente. Para acceder a esta página, debes dirigirte a "Contabilidad" -> "Procesos" -> "Mantenimiento de Activos Fijos" y presionar el botón "Nuevo". Para modificar un activo fijo, puedes hacer clic sobre el código del activo fijo o sobre el ícono de modificar. Si presionas el botón "Nuevo", accederás a la sección con el formulario de edición (el de la imagen anterior). Aquí, todos los campos estarán en blanco y el título indicará "Nuevo Activo Fijo". Si presionas "Modificar", también ingresarás al formulario de edición, pero con los datos correspondientes al activo fijo seleccionado. El formulario de edición se divide en dos partes. La primera, ubicada en la parte izquierda, contiene los siguientes controles: Código: Representa el código del activo fijo. Si estás editando un nuevo registro, tomará un código automát...

Esta página permite ingresar, modificar y borrar  las pautas de mantención a utilizar cuando se realiza un servicio a un equipo. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. Nuevo: Este botón permite ingresar una nueva pauta de mantención. Modificar: Este botón permite modificar la  pauta de mantención . Debe seleccionar la  pauta de mantención  a modificar en la planilla de la página. Borrar: Este botón permite borrar la marca seleccionada en la planilla de la página, el sistema solicita una confirmación de esta acción. Al borrar una marca, se borran todos los modelos asociados. Imprimir: Genera un archivo PDF con la pauta de mantención seleccionada en la planilla. Este archivo PDF se puede imprimir, descargar o enviar por mail. La siguiente imagen es un ejemplo de la visualización de la pauta de mantención en formato PDF. Cerrar: Cierra el formulario y vuelve al home de órdenes. Al hacer clic en los botones Nuevo o Modif...

Esta ventana nos permite definir las bodegas de artículos que tiene la empresa. El sistema puede trabajar hasta 99 bodegas por empresa. Bodega: Número de bodega.(Este campo se da automáticamente, igualmente puede ser modificado) Nombre:  Se debe ingresar el nombre de la bodega. Bodega Activa: Este Ticket determina si la bodega esta activa Mostrar en Internet: Este Ticket determina si la bodega se muestra en la página de internet.

Esta ventana nos permite definir las formas de pago con las que trabajara la empresa tanto para clientes como para proveedores. Código: Código de la forma de pago.(Este campo se rellena automáticamente, igualmente puede ser modificado) Descripción: Nombre de la forma de pago. Pagos: Número de cuotas, letras o cheques. Se debe colocar por lo menos el valor 1. Primero : Número de días a los que se realizara el primer pago. Por ejemplo, si un crédito o cheque a 30 días se debe colocar 30 en este campo. Tipo de Pago: Se debe seleccionar el tipo de pago. Cuenta: se debe ingresar la cuenta contable asignada a la forma de pago.(Campo opcional) Verificar pago, cuando está activo no se envía el documentó electrónico al SII hasta que se haya realizado el pago.  Mostrar en la ficha del cliente , al seleccionar esta opción podrá mostrar la forma de pago en la ficha de los clientes. 

Esta ventana permite definir las cajas que tiene la empresa. Caja Activa: este Ticket determina si la caja esta activa. Caja: Número de caja. Descripción: Nombre de la caja. Cuenta: puede asociar la caja a una cuenta contable, lo que permitirá mostrar los movimientos asociados a la caja. Correlativos: permite ingresar los correlativos de los documentos en una o distintas cajas que la empresa posea. Esta venta permite distribuir los folios deben seleccionar Agregar  ingresar el tipo de documento y los rangos de folios, si posee dos o más cajas deberá distribuirlos de manera uniforme o según la cantidad que consuma cada caja. 

Esta ventana permite crear los códigos de los tipos de documentos que utiliza el sistema. Tipo:  Se debe registrar el código del documento. Descripción: Nombre del documento. Ultimo emitido: Último número emitido del documento. El sistema almacenara en este campo el correlativo del documento. Folio Inicial: Es el folio o número inicial para trabajar con el documento. El folio inicial puede ser 1 si se desea permitir trabajar desde el número 1 hacia delante. Folio Final: Corresponde al número final que esta timbrado o que se dejara trabajar. El sistema toma los Folio Inicial y Final para permitir o no ingresar un documento de venta de acuerdo a su número, es decir, si el Folio Inicial es 1 y el Folio Final es 100 el sistema no permitirá ingresar un documento que sea por ejemplo el 105. Líneas: Son la cantidad de líneas que aparece ene el documento al momento de imprimir. Cod. SII: Este campo debe ingresar el código del tipo de documento según lo indica el SII. Ver i...

Esta página permite al usuario hacer un ajuste masivo (aumento) del sueldo base de los trabajadores, pueden ser todos los trabajadores o solo algunos según los filtros o el criterio de selección. Los datos que se deben ingresar son: U. Negocio : Se puede seleccionar (opcional) la unidad de negocio para la cual el sistema aplicará el ajuste del sueldo base. C. Costo : Se puede seleccionar (opcional) el centro de costo para el cual el sistema aplicará el ajuste del sueldo base. Cargo : Se puede seleccionar (opcional) el cargo para el cual el sistema aplicará el ajuste del sueldo base. Factor : Corresponde un factor (1.X) por el cual será aumentado el sueldo, ejemplo: si se quiere aumentar el 10% se debe escribir el factor 1.1 Monto : Sirve para aumentar el sueldo en un monto fijo, es decir, si se quieren subir 20 mil pesos se debe escribir 20000. Contraseña : Por seguridad el usuario debe volver a escribir su contraseña de Gestpyme antes de realizar el ajuste de sueldos. Solamente Trabaj...