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Esta ventana nos permite obtener un informe detallado de los comprobantes contables por centro de costo.  F. Desde: Fecha de inicio el informe F. Hasta: Fecha de termino del informe. U. Negocio: Se debe seleccionar la Unidad de negocio por la cual filtrara el informe. C. Costo: Se debe seleccionar el Centro de Costo  por la cual filtrara el informe. Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable, si no la conoce puede digitar parte del nombre y luego tabulador, se desplegara una lista y podrá seleccionar la cuenta. Una vez que haya completados estos datos debe oprimir informe, con esto podrá visualizarlo en el computador o podrá exportar a Excel o PDF.

Esta ventana entrega el informe de las cuentas corrientes de proveedores, pagos y documentos pendientes de pago. F. Desde: Fecha de inicio del informe. Para que el informe se visualice correctamente debe ingresar la fecha desde el inicio de actividades de la empre o desde 01/01/2000. F. Hasta:  Debe ingresar la fecha de término del informe. Proveedor:  Debe ingresar el nombre o Rut del proveedor (opcional). Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable. Histórico de pagos:  Mostrara todos los pagos registrados de los proveedores. Documento Pendientes: Mostrara solo los documentos pendientes de pagos. Resumen de saldo: Mostrara los saldos pendientes de pago de los proveedores.

Esta ventana entrega el informe de las cuentas corrientes de clientes, pagos y documentos pendientes de pago. F. Desde: Fecha de inicio del informe. Para que el informe se visualice correctamente debe ingresar la fecha desde el inicio de actividades de la empresa o desde 01/01/2000. F. Hasta:  Debe ingresar la fecha de término del informe. Cliente:  Debe ingresar el nombre o Rut del cliente (opcional). Cuenta:  Debe seleccionar la cuenta Contable. Histórico  de pagos: mostrara todos los pagos registrado de los clientes. Documento Pendientes: Mostrara solo los documentos pendiente de pagos. Resumen de saldo: Mostrara los saldos pendiente de pago de los clientes. Análisis  de cobranza:  Mostrara los documentos pendiente de pagos de los clientes.

Esta ventana permite modificar las cuentas contables asociadas a la venta. Mes/Año: Debe ingresar mes y año Cliente: Nombre del cliente. Cuenta: Número de cuenta contable Documento: Debe ingresar el tipo de documento y correlativo que desea cambiar la cuenta contable.