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 Esta ventana permite importar los pagos de las boletas de honorarios de manera masiva. Fecha Contable: Debe ingresar la fecha. Cuenta Debe: Debe ingresar la cuenta contable. Cuenta Haber: Debe  ingresar la cuenta contable. Glosa General: Debe ingresar un detalle del movimiento que se esta registrando Flujo de Caja: Debe seleccionar a que flujo de caja esta afectando. Excel: En esta columna le permite importa con la planilla Excel que obtiene al descargar formato(el icono que se encuentra debajo de esta opción).

Esta ventana permite registrar los pagos Transbank que recibe la empresa, esta opción solo funciona si utilizan el sistema de pago WEBPAY que posee nuestra empresa como un servicio adicional. . F. Desde: Se debe registrar la fecha de inicio de la búsqueda de los pagos. F. Hasta: Se debe registrar la fecha de termino de la búsqueda. Numero: Se puede filtrar la búsqueda por el numero de pago Transbank. Una vez que los campos este correctamente definidos debe oprimir buscar para encontrar los pagos. Generar Voucher: Debe seleccionar los pagos que se encuentra registrados en el sistema para luego generar su comprobante contable y quede registrado en el sistema. Liberar pagos: Si un pago no posee código de autentificación(este código se ubica en la columna auth_code) debe ser liberado con esta opción,

El proceso de pago de anticipos es una funcionalidad del sistema que permite llevar a cabo la liquidación contable de los anticipos de forma masiva, sencilla y rápida. Para generar un pago de anticipos, sigue estos pasos: 1. Asegúrate de configurar correctamente la cuenta central "Ant. Trabajador" en la sección "Sistema > Empresas > Cuentas". 2. Debes haber generado previamente los anticipos de sueldo en "Personal > Personal > Anticipos" 3. Dirígete a la sección "Contabilidad > Tesorería > Pago de Anticipos". 4. Establece los criterios de búsqueda de los anticipos pendientes de pago en el formulario de la primera sección y luego haz clic en "Recuperar". 5. Aparecerá una lista de anticipos pendientes de pago para el mes correspondiente a la fecha seleccionada, junto con el total a pagar (debe). Haz clic en "Agregar" para incluir el registro contable en el haber. 6. En la sección de "Agregar Línea", e...