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Esta página permite gestionar las Órdenes de Bordado desde su creación hasta la entrega de esta, pasando por los distintos estados definidos por el usuario. Estos estados pueden ser definido por el usuario en el menú de Archivo, opción Estados O. Bordado. En este formulario el usuario puede buscar órdenes de bordado por: Identificador de la orden y/o por el mes (mes/año) de la orden y/o Cliente asociado y/o estado de la orden. Inicialmente se muestran todas las órdenes del mes en curso, la cuales se despliegan en la planilla inferior de la página, Para buscar órdenes de bordado por Cliente el usuario debe ingresar el Rut o nombre del cliente en el cuadro de texto, el sistema ira mostrando una lista con todos los clientes que contengan en el Rut o Nombre el texto ingresado. La planilla asociada a este formulario muestra las columnas: identificación de la orden de bordado, la fecha de la orden, el cliente asociado, tipo y número del documento de venta de la orden y el estado de la orden....

Esta página permite gestionar las Órdenes de Taller desde su creación hasta la entrega de esta, pasando por los distintos estados definidos por el usuario. Estos estados pueden ser definido por el usuario en el menú de Archivo, opción Estados O. Taller. En este formulario el usuario puede buscar órdenes por: Identificador de la orden de fabricación y/o por el mes (mes/año) de la orden y/o Cliente. Inicialmente se muestran todas las órdenes del mes en curso, la cuales se despliegan en la planilla inferior de la página, Para buscar órdenes de taller por Cliente el usuario debe ingresar el Rut o nombre del cliente en el cuadro de texto, el sistema ira mostrando una lista con todos los clientes que contengan en el Rut o Nombre el texto ingresado. La planilla asociada a este formulario muestra la identificación de la orden de taller, la fecha de la orden, el cliente asociado, tipo y número del documentos de venta de la orden. Los botones ubicados en la parte superior de la página indica...

El proceso de pago de órdenes de compra es una funcionalidad del sistema que permite llevar a cabo la liquidación contable de las órdenes de compra de forma masiva, sencilla y rápida. Para generar un pago de anticipos, sigue estos pasos: 1. Asegúrate de configurar correctamente la cuenta central "Ant. Proveedor" en la sección "Sistema > Empresas > Cuentas". 2. Debes haber generado previamente las órdenes de compra en "Sicoven > Compras > Ordenes de compra" 3. Dirígete a la sección "Contabilidad > Tesorería > Pago de órdenes de compra". 4. Establece los criterios de búsqueda de las órdenes de compra pendientes de pago en el formulario de la primera sección y luego haz clic en "Recuperar". 5. Aparecerá una lista de órdenes de compra pendientes de pago para el mes correspondiente a la fecha seleccionada, junto con el total a pagar (debe). Haz clic en "Agregar" para incluir el registro contable en el haber. 6. En...

Esta página permite estimar la cantidad de insumos requeridos para la fabricación de productos.  El usuario debe buscar y seleccionar el producto a fabricar y luego hacer clic en el botón agregar para ir agregando los productos a fabricar.  Una vez agregados los productos a fabricar el usuario debe hacer clic en el botón Estimación, el sistema en base a los insumos requeridos para fabricar los productos seleccionados y de acuerdo a la cantidad especificada estimará la cantidad de insumos necesarios para la producir los productos agregados a la planilla, además de indicar la cantidad en stock y la cantidad que falta comprar en el caso cuando no hay stock suficiente. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. Estimación: Al hacer clic en este botón el sistema muestra una una planilla con todos los insumos requeridos para la fabricación de los productos seleccionados. Cerrar: Al hacer clic en este botón el sistema cierra el formulario d...

Esta página permite asignar las cantidades de insumos (productos) requeridos para la fabricación de los Productos Fabricados.  En la opción Productos y Servicios del menú Archivo se definen los productos a fabricar por la empresa.   Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. Buscar: Al hacer clic en este botón el sistema busca todos los productos fabricados que coincidan con los filtros ingresados.  El usuario puede buscar Productos Fabricados por: Código de producto y/o Descripción y/o Familia y Subfamilias de productos. Modificar: Este botón permite asignar o eliminar los insumos requeridos para la fabricación del Producto Fabricado seleccionado en la planilla de la página. Imprimir:   Al hacer clic en este botón el sistema genera y muestra un archivo PDF con la información de los insumos del Producto Fabricado. Este archivo se puede enviar por mail, descargar o imprimir.  La siguiente imagen es un ejemplo de la visua...

Esta página permite gestionar las Órdenes de Fabricación desde su creación hasta la entrega de la misma, pasando por distintos los estados: Pendiente, En Proceso, Entregada. En este formulario el usuario puede buscar órdenes por: Identificador de la orden de fabricación y/o por fecha de la orden y/o Cliente y/o Responsable de la fabricación. Inicialmente se muestran todas las órdenes agrupadas por estado, cada columna estado tiene fichas resumidas de las órdenes de fabricación que están en ese estado. Para buscar órdenes por Cliente el usuario debe ingresar el Rut o nombre del cliente en el cuadro de texto, el sistema llenara la lista con todos los clientes que contengan en el Rut o Nombre el texto ingresado. Para buscar órdenes por Responsable el usuario debe ingresar el Rut o nombre del responsable en el cuadro de texto, el sistema llenara la lista con todos los responsables que contengan en el Rut o Nombre el texto ingresado. Los botones ubicados en la parte superior de la página in...