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Esta ventana permite comparar el presupuesto contable que esta ingresado en al empresa con lo realmente ha gastado a la fecha.  Año: Se debe seleccionar el año en el cual se revisara el presupuesto. U. Negocio: Se debe seleccionar la unidad de negocio.(opcional) C. Costo: Se debe seleccionar el Centro de Costo. (opcional) Una vez que los datos estén correctamente ingresados debe generar le informe y se mostrara la siguiente ventana. } Como se puede observar nos muestra las columnas presupuesto, real y saldo, los datos del presupuesto los obtiene de Contabilidad -> Procesos -> Presupuesto contable,  para que se visualice el saldo y real deben haber movimientos con las cuentas del presupuesto. 

Esta ventana nos permite obtener un informe detallado de los comprobantes contables por centro de costo.  F. Desde: Fecha de inicio el informe F. Hasta: Fecha de termino del informe. U. Negocio: Se debe seleccionar la Unidad de negocio por la cual filtrara el informe. C. Costo: Se debe seleccionar el Centro de Costo  por la cual filtrara el informe. Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable, si no la conoce puede digitar parte del nombre y luego tabulador, se desplegara una lista y podrá seleccionar la cuenta. Una vez que haya completados estos datos debe oprimir informe, con esto podrá visualizarlo en el computador o podrá exportar a Excel o PDF.

Esta función te permite generar un asiento contable de corrección monetaria. Puedes acceder a esta función desde "Contabilidad > Procesos > Corrección Monetaria". El proceso consta de las siguientes 3 etapas: Etapa uno: Parámetros de la corrección monetaria En esta etapa, definiremos los parámetros necesarios para generar la corrección monetaria. Estos parámetros incluyen la fecha de inicio y la fecha de término, así como las cuentas contables involucradas. Para ello, se utilizan los siguientes controles: - Fecha de inicio : Campo editable donde se debe ingresar la fecha a partir de la cual se considerarán los comprobantes contables para la corrección monetaria. Si presionas el botón "Siguiente", la fecha ingresada se guardará como una configuración del sistema y se mostrará automáticamente la próxima vez que ingreses a esta ventana. - Fecha de término : Campo editable donde se debe ingresar la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables par...

  Esta función permite generar un comprobante contable inverso u opuesto al comprobante contable seleccionado. Se accede desde Contabilidad > Procesos > Comprobantes Contables. Se selecciona un comprobante contable y presionamos el botón REVERSA (También se puede usar el atajo CTRL + R). Aparece una ventana de confirmación como la de la imagen anterior. Presione  YES (SÍ) para  proceder a reversar el comprobante; presione NO  para volver al plano anterior.  ¿En qué consiste el proceso de reversión? Consiste en crear una copia del comprobante contable seleccionado, pero con un nuevo número de voucher, la palabra "REVERSA " precediendo a la glosa y con los montos debe y haber intercambiados, es decir, el monto al debe se va al haber, y el monto al haber se va al debe. Por ejemplo: Este es un comprobante contable normal de pago de cliente: Y este es su comprobante inverso: