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 Esta ventana nos permite centralizar las boletas de ventas Mes/Año: Se debe registrar el mes y año en el cual se realizara la  centralización. Fecha: Se debe registrar la fecha en la cual se registra la  centralización. Documento: Se debe seleccionar el tipo de documentos. Sucursal: Se debe registrar la sucursal (opcional).

Entrega un informe de las notas de ventas gestionadas en el sistema. F. Desde:  Debe indicar la fecha de inicio del informe. F. Hasta:   Debe indicar la f echa de término del informe. Sucursal:   Debe indicar la n ombre de la sucursal. Vendedores:   Debe indicar la n ombre del vendedor. Cliente:  Debe ingresar el nombre o Rut del cliente (opcional). Producto:  Debe ingresar el n ombre o código del producto.  Solamente pendiente de facturación:  Al seleccionar esta opción se desplegaran todas las notas de ventas pendiente de facturar

Esta ventana nos permite definir los códigos de las sucursales que maneja la empresa. Código: Código de la sucursal. Descripción: Nombre de la sucursal. U. Negocio: Código de la unidad de negocio asociada a la sucursal. Dirección: Debe ingresar la dirección de la sucursal. Teléfonos: Debe ingresar los teléfonos de la sucursal Email: Debe ingresar el o los correos que posea la sucursal Oficina SII: Es utilizada para el momento de facturar o emitir boletas aparezca la oficina respectiva a cada comuna de dicha sucursal. Unidad de negocio: Para clasificar la sucursal. Centro de Costo: Para clasificar la sucursal. Bodega: Utilizada para determinar una bodega asociada a la sucursal. Caja: Para determinar una sucursal a la caja. Cta. Compra: Cuenta contable de compra para una determinada sucursal.(Opcional) Cta. Venta: Cuenta contable de venta para una determinada sucursal. (Opcional) Cta. Caja: Cuenta contable de caja para una determinada sucursal. (Op...

Esta ventana nos permite crear y modificar los artículos, productos o servicios que la empresa vende o fábrica para la venta o los códigos de los materiales que compra. Imagen: En esta página se puede agregar la fotografía del artículo. Para realizar esto se debe hacer doble clic en la imagen blanca o en la imagen antigua si desea cambiarla. El sistema mostrara entonces una ventana para seleccionar la imagen desde el disco duro o cualquier otro dispositivo. El formato de la imagen debe ser JPG. Familia:  Debe seleccionar Código de la familia (grupo) al que está relacionado el artículo.  Sub - Familia:   Debe seleccionar  Código de la Subfamilia (Subgrupo) al que está relacionado el artículo.  Categoría: Las categorías te permiten clasificar tus productos de forma que se puedan agrupar productos similares en los listados asociados a las familias y subfamilias. Código Producto: Código para identificar el artículo en bodega, en ...

Esta ventana permite autorizar las cotizaciones de ventas para poder facturar posteriormente. Estas pueden ser modificadas o rechazadas. Si esta conforme puede dar en autorizar. Se debe buscar la  cotización, seleccionar y oprimir siguiente, se desplegara la siguiente ventana en donde debe revisar que este todo correctamente ingresado para autorizar,  modificar o rechazar la cotización. Autorizar: Permitirá autorizar las cotizaciones. Modificar: Permitirá modificar los porcentajes de utilidad y valor neto. Rechazar: Cotización: Rechazará la cotización y no podrá ser facturada.

Esta ventana permite cambiar el numero de documento de venta, por ejemplo cuando los documentos poseen CAF Vencido y fueron facturadas, esta ventana permite cambiar dicho correlativo vencido por los folios vigentes actuales. Documento Antiguo: Debe ingresar el número de correlativo antiguo de la venta. Documento Nuevo: Debe ingresar el número de correlativo nuevo de la venta. Fecha Venta: Fecha de venta del documento. Cliente de venta: Este campo se mostrará automáticamente según el correlativo de la venta.

Esta ventana permite ingresar las Hojas de Ruta para poder transportar los productos. Despacho: Este campo dará el numero de la hoja de ruta, este correlativo lo da automáticamente el sistema. Conductor: Debe seleccionar el nombre del conductor a cargo de la Hoja de Ruta. Estado: Mostrara el estado de la Hoja de Ruta. Fecha: Se debe ingresar la fecha cuando se genera la Hoja de Ruta. N° Equipo: Se debe seleccionar el número del equipo (vehículo o transporte). Fecha-Hora: Mostrara la fecha y hora cuando se generó la Hoja de Ruta Voucher: Numero de Voucher de la hoja de ruta.  Al seleccionar agregar agregara un nuevo detalle en donde debe ingresar los documentos facturados, se desplegara la siguiente ventana Tipo Doc.: Se debe seleccionar el tipo de documento que estará asociada a la hoja de ruta Numero: En este campo debe ingresar el numero de correlativo del documentos asociado. RUT: Este campo se rellenará automáticamente cuando seleccione el tipo de documento con su c...

Esta ventana permite reconciliar los documentos de venta con sus respectivos pagos o abonos. Esta opción es aconsejable realizarla una vez al mes, para mantener en perfecto estado los saldos de los clientes Al hacer clic en el botón ACEPTAR el sistema comenzara el proceso de actualización de los saldos de Ventas y Clientes.

Esta ventana permite modificar las cuentas contables asociadas a la venta. Mes/Año: Debe ingresar mes y año Cliente: Nombre del cliente. Cuenta: Número de cuenta contable Documento: Debe ingresar el tipo de documento y correlativo que desea cambiar la cuenta contable.

Esta ventana permite anular documentos de venta ingresados al sistema. Documento: Corresponde al tipo y número de documento que se quiere anular. Si el documento no existe el sistema no permite anularlo. Cliente: El sistema muestra el Rut y Nombre del cliente. Fecha de emisión: Fecha cuando se emitió el documento. Fecha de Venc.: Fecha de vencimiento del documento. RUT Nulo: Se debe crear dentro del sistema un cliente cuyo RUT sea 11111111-1 con nombre DOCUMENTO NULO para asignárselo a los documentos anulados. Sucursal: Debe ingresar la sucursal donde se anual la venta. Total: El sistema muestra el total del documento de venta. Al hacer clic en el botón ANULAR es sistema borra el documento y lo vuelve a crear en blanco, además, restaura el stock de artículos en la bodega. NOTA: la anulación de ventas SOLO ES VALIDA para guías de despacho.

Esta ventana permite facturar las guías de despacho emitidas a los clientes. Esta función puede ser mensual, semanal, quincenal o diaria, según como trabaje la empresa. Sucursal: Nombre de la sucursal asociada a la venta. Caja: Nombre de la caja asociada a la venta. Documento: Tipo y número de documento. Generalmente el tipo de documento es FV (Factura de Venta). Numero: El número es dado automáticamente por el sistema, pero el usuario puede cambiarlo. Fecha: Fecha de emisión del documento. La fecha es importante, ya que el sistema tomara todas las guías de despacho que estén pendiente desde el día 01 del mes que corresponde a la fecha hasta la fecha misma. Por ejemplo, si la fecha es 15/06/2005 el sistema buscara las guías de despacho entre el día 01/06/2005 al 15/06/2005. Cliente: Rut del cliente. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Tabulador. Dirección: Dirección comercial del cliente. Deuda: Mostrara la deuda del cliente. Crédito: Mostrara el créd...

Esta pagina permite al usuario ingresar, modificar y borrar documentos de venta ya sean manuales o electrónicos, tales como: Facturas, Guías, Boletas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Facturas Exentas, Facturas de Exportación, etc. Los botones en la parte superior indican las acciones a realizar, estas son: NUEVO : Este botón permite al usuario ingresar una nueva venta en el sistema. MODIFICAR : Este botón permite al usuario modificar la venta seleccionada en la planilla o grilla que esta en la parte central de la página. BORRAR : Este botón permite borrar el documento de venta seleccionado en la planilla. IMPRIMIR : Este botón permite imprimir el documento de venta en formato PDF y también enviarlo por correo electrónico. TICKET : Este botón permite imprimir el documento de venta en formato PDF para impresora térmica, es decir, mas angosto. ANULAR : Este botón permite anular el documento de venta seleccionado, es decir, generar una nota de crédito o nota de débito del documento. COP...