Mantencion de Ventas

Esta pagina permite al usuario ingresar, modificar y borrar documentos de venta ya sean manuales o electrónicos, tales como: Facturas, Guías, Boletas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Facturas Exentas, Facturas de Exportación, etc.



Los botones en la parte superior indican las acciones a realizar, estas son:

NUEVO: Este botón permite al usuario ingresar una nueva venta en el sistema.

MODIFICAR: Este botón permite al usuario modificar la venta seleccionada en la planilla o grilla que esta en la parte central de la página.

BORRAR: Este botón permite borrar el documento de venta seleccionado en la planilla.

IMPRIMIR: Este botón permite imprimir el documento de venta en formato PDF y también enviarlo por correo electrónico.

TICKET: Este botón permite imprimir el documento de venta en formato PDF para impresora térmica, es decir, mas angosto.

ANULAR: Este botón permite anular el documento de venta seleccionado, es decir, generar una nota de crédito o nota de débito del documento.

COPIAR: Este botón permite hacer un nuevo documento de venta copiando la información del documento seleccionado y permite modificarlo antes de grabarlo o enviarlo al SII.

ESTADO DTE: Este botón permite consultar el estado del documento electrónico si esta ya fue enviado al SII y se recibió correctamente.

XML COMERC: Permite enviar el XML Comercial nuevamente al cliente o a cualquier correo que estime conveniente, el XML Comercial es el documento que ya fue firmado electrónicamente y enviado al SII.

FACTORING: Este botón permite generar el documento XML de cesión de factoring para enviarlo subirlo posteriormente al SII con los datos del proveedor (entidad financiera) seleccionado por la empresa.

T. CAMBIO: Este botón permite generar un ticket de cambio para que el cliente lo presente en bodega y le pueden hacer un cambio posterior a la venta o en el mismo momento.

VOUCHER: Este botón permite imprimir el comprobante contable que fue generado automáticamente al momento de grabar la venta.

ENVIAR SII: Este botón permite firmar y enviar el documento electrónico al SII si el documento todavía no ha sido enviado automáticamente lo que depende de cada cliente si desea el envió inmediato o lo hace posteriormente por ejemplo cuando le pagan el documento en caja.

AUDITORIA: Este botón permite ver la auditoria del documento, es decir, cuando fue grabado, cuando fue modificado, cuando fue borrar. Mostrando fecha, hora y usuario que hizo el movimiento.

BORRAR ENVIO: Este botón permite eliminar un envío de documento electrónico al SII siempre y cuando este haya sido rechazado por el SII por algún motivo como por ejemplo CAF vencido o monto total en cero, el documento que ya fue recepcionado correctamente por el SII no puede ser vuelto a enviar y el sistema no lo permite.

CERRAR: Este botón cierra esta página y vuelva al menú principal de módulo que actualmente se esta trabajando.

En esta ventana también se pueden buscar los documentos por diferentes criterios, por ejemplo: Tipo Documento, Número, Cliente, Fecha, Estado, etc.

Para esto simplemente debe escribir lo que necesita en los textos de búsqueda.


Después escribir el criterio de la búsqueda debe presionar la tecla ENTER o hacer clic con el ratón en el botón con una LUPA.




Entradas populares de este blog

Orden de Taller

Imagen
Esta página permite gestionar las Órdenes de Taller desde su creación hasta la entrega de esta, pasando por los distintos estados definidos por el usuario. Estos estados pueden ser definido por el usuario en el menú de Archivo, opción Estados O. Taller. En este formulario el usuario puede buscar órdenes por: Identificador de la orden de fabricación y/o por el mes (mes/año) de la orden y/o Cliente. Inicialmente se muestran todas las órdenes del mes en curso, la cuales se despliegan en la planilla inferior de la página, Para buscar órdenes de taller por Cliente el usuario debe ingresar el Rut o nombre del cliente en el cuadro de texto, el sistema ira mostrando una lista con todos los clientes que contengan en el Rut o Nombre el texto ingresado. La planilla asociada a este formulario muestra la identificación de la orden de taller, la fecha de la orden, el cliente asociado, tipo y número del documentos de venta de la orden. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la
Leer más

Movimientos Previred

Imagen
Esta ventana permite ingresar los códigos de movimientos de los trabajadores que dicta PreviRed. Para crear un nuevo código debe seleccionar nuevo y se desplegara la siguiente ventana (Códigos de movimiento personal) Código: Se debe ingresar el código de PreviRed (ver imagen de arriba) Descripción : Se debe indicar el nombre del movimiento; ejemplo si es el código 14 la descripción es Suspensión Contrarío por pacto. Estado: Esta opción permite dejar activo el código es decir aparece al momento de generar las liquidaciones, y al seleccionar Inactivo ya no aparece al momento que se generen las liquidaciones
Leer más

Causales de Finiquito

Imagen
Esta nos permite ingresar y modificar los artículos legales que se utilizaran en los finiquitos de trabajo. Se debe seleccionar nuevo y se desplegara la siguiente ventana Código: Se debe ingresar código del artículo.  Descripción:  Se debe ingresar una descripción del artículo. Código L.E.R: Se debe seleccionar el código L.E.R del artículo.
Leer más