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Esta Ventana permite enviar las notificaciones de las facturas pendientes de pago. Tipo de Documento: Debe seleccionar el tipo de documento que se enviara notificaciones (ejemplo las facturas electrónicas) Fecha de Vencimiento: Debe ingresar la fecha de vencimiento de los documentos. Textos: Se debe ingresar el mensaje que se enviara en la notificación. Datos Bancarios:  Se deben ingresar los datos bancarios (de la empresa) en donde se cancelarán los documentos pendientes. Puede filtrar los clientes, para ello debe ingresar el Rut o nombre del cliente. En el campo Email debe ingresar el correo de los clientes en donde llegaran estas notificaciones. Una vez verificado y rellenado todos los campos debe seleccionar enviar para que se envíen las notificaciones.

Esta ventana permite ingresar las cartas de cobranzas de los documentos pendientes de los clientes. Dejando a su vez respaldo del envió de este documento. Vencidos : Al seleccionar este botón el sistema trae a todos los clientes que poseen documentos vencidos. Generar: Al seleccionar generara las cartas de cobranzas. Fecha:  En este campo debe ingresar la fecha cuando se está generando las cartas de cobranza Fecha Desde : En este campo debe ingresar la fecha desde cuando se tomaran los documentos vencidos. Fecha Hasta:   En este campo debe ingresar la f echa hasta cuando se tomaran los documentos vencidos. *Ejemplo ustedes en el campo fecha ingresa la fecha del día de hoy (12/06/2023) luego la fecha desde cuando se tomaran los documentos vencidos (01/04/2023) y por ultimo la fecha hasta (31/05/2023)  Sucursal:  Debe seleccionar la sucursal desde donde se están generando las cartas de cobranza Responsable:  Debe ingresar el nombre del responsabl...