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Esta ventana entrega el informe de los cheques emitidos o por pagar. Cuenta:  Debe seleccionar la cuenta corriente (opcional). Desde: Fecha de inicio del informe. Hasta: Fecha de término del informe. Monto: Si indica algún valor en este campo el sistema mostrara solamente los cheques cuyo monto sea menor o igual al valor ingresado en este campo (opcional). Puede filtrar el informe por cheques pendientes pagados o todos los cheques, para ello debe ir seleccionando las opciones que se encuentran al costado derecho, también puede ordenar el informe por fecha o por cheque.

Esta ventana permite consultar y registrar los cheques emitidos desde las diferentes cuentas corrientes de la empresa. Cuenta: Debe seleccionar la cuenta corriente. Cheque: Debe ingresar el nú mero de cheque. Fecha: Fecha de cobro del cheque. Monto: Monto del cheque. Proveedor: Debe ingresar el nombre del proveedor o receptor del cheque. Documento: Tipo y número del documento relacionado con el cheque. Glosa: Descripción de lo que cancela el cheque. Cheque Cobrado: Indica si el cheque esta cobrado o no. Esta ventana se alimenta de forma automática desde los pagos a proveedores.