Cheques emitidos

Esta ventana permite consultar y registrar los cheques emitidos desde las diferentes cuentas corrientes de la empresa.


Cuenta: Debe seleccionar la cuenta corriente.

Cheque: Debe ingresar el número de cheque.

Fecha: Fecha de cobro del cheque.

Monto: Monto del cheque.

Proveedor: Debe ingresar el nombre del proveedor o receptor del cheque.

Documento: Tipo y número del documento relacionado con el cheque.

Glosa: Descripción de lo que cancela el cheque.

Cheque Cobrado: Indica si el cheque esta cobrado o no.

Esta ventana se alimenta de forma automática desde los pagos a proveedores.


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