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Esta ventana permite obtener el informe de las guías de ventas, el cual puede filtrar por solamente guías pendientes o incluir guías de traslados. Fecha Desde:  Debe indicar la fecha de inicio del informe. Fecha Hasta:   Debe indicar la f echa de término del informe. Cliente:  Debe ingresar el nombre o Rut del cliente (opcional). Sucursal:  Debe seleccionar el código de la sucursal (opcional). Vendedor:   Debe seleccionar el n ombre del Vendedor. N° de Factura:  Puede filtrar por numero de correlativo de la factura. N° de Guía:   Puede filtrar por numero de  correlativo de la guía de despacho. Solamente Guías Pendientes: Al seleccionar esta opción se filtrará por solo por las guías de despacho pendiente. Incluir guías de Traslado: Al seleccionar esta opción incluirá las guías de traslado.

Esta ventana permite liberar las guías de despachó que quedaron asociadas a facturas y debieron ser anuladas. Documento: Debe seleccionar el tipo de documento. Numero: Debe ingresar el numero de correlativo del tipo de documento Fecha: El campo lo da automáticamente el sistema. Cliente: Nombre del cliente, el sistema lo rellena automáticamente desde el número de guía de despacho. Factura: Numero de factura asociada a la guía de despacho, este campo se rellena automáticamente según el número de guía de despacho. NOTA: ESTA OPCION ES SOLO VALIDA CON LAS GUIAS DE DESPACHO

Esta ventana permite anular documentos de venta ingresados al sistema. Documento: Corresponde al tipo y número de documento que se quiere anular. Si el documento no existe el sistema no permite anularlo. Cliente: El sistema muestra el Rut y Nombre del cliente. Fecha de emisión: Fecha cuando se emitió el documento. Fecha de Venc.: Fecha de vencimiento del documento. RUT Nulo: Se debe crear dentro del sistema un cliente cuyo RUT sea 11111111-1 con nombre DOCUMENTO NULO para asignárselo a los documentos anulados. Sucursal: Debe ingresar la sucursal donde se anual la venta. Total: El sistema muestra el total del documento de venta. Al hacer clic en el botón ANULAR es sistema borra el documento y lo vuelve a crear en blanco, además, restaura el stock de artículos en la bodega. NOTA: la anulación de ventas SOLO ES VALIDA para guías de despacho.

Esta ventana permite facturar las guías de despacho emitidas a los clientes. Esta función puede ser mensual, semanal, quincenal o diaria, según como trabaje la empresa. Sucursal: Nombre de la sucursal asociada a la venta. Caja: Nombre de la caja asociada a la venta. Documento: Tipo y número de documento. Generalmente el tipo de documento es FV (Factura de Venta). Numero: El número es dado automáticamente por el sistema, pero el usuario puede cambiarlo. Fecha: Fecha de emisión del documento. La fecha es importante, ya que el sistema tomara todas las guías de despacho que estén pendiente desde el día 01 del mes que corresponde a la fecha hasta la fecha misma. Por ejemplo, si la fecha es 15/06/2005 el sistema buscara las guías de despacho entre el día 01/06/2005 al 15/06/2005. Cliente: Rut del cliente. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Tabulador. Dirección: Dirección comercial del cliente. Deuda: Mostrara la deuda del cliente. Crédito: Mostrara el créd...