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Esta ventana nos permite crear y modificar los artículos, productos o servicios que la empresa vende o fábrica para la venta o los códigos de los materiales que compra. Imagen: En esta página se puede agregar la fotografía del artículo. Para realizar esto se debe hacer doble clic en la imagen blanca o en la imagen antigua si desea cambiarla. El sistema mostrara entonces una ventana para seleccionar la imagen desde el disco duro o cualquier otro dispositivo. El formato de la imagen debe ser JPG. Familia:  Debe seleccionar Código de la familia (grupo) al que está relacionado el artículo.  Sub - Familia:   Debe seleccionar  Código de la Subfamilia (Subgrupo) al que está relacionado el artículo.  Categoría: Las categorías te permiten clasificar tus productos de forma que se puedan agrupar productos similares en los listados asociados a las familias y subfamilias. Código Producto: Código para identificar el artículo en bodega, en ...

Esta ventana permite definir las familias o grupos para catalogar u ordenar los artículos que manejara la empresa. Estos pueden ser Artículos de Seguridad, Artículos de Aseo, etc. Dependiendo del rubro de la empresa. Nuevo: Permite crear las nuevas familias/subfamilias. Modificar: Permite modificar las familias/subfamilias. Borrar: Permite borrar las familias/subfamilias PDF: Permite imprimir en formato PDF el listado de familias Excel: Permite obtener el listado en Excel de las familias Código:  El sistema dará el numero de código de la familia. Descripción: Nombre de la familia. Agregar Subfamilia:  Permite agregar las subfamilias a la familia. Comisión: Porcentaje de comisión por venta aplicado a los artículos pertenecientes a esta familia. Importar Familias: Permite importar las Familias con un formato Excel.  Importar Subfamilias: Permite importar las subfamilias al sistema, mediante un...

Esta ventana nos permite registrar a todos los proveedores de la empresa y sus datos principales. R.U.T.: Rol Único Tributario del proveedor. Este campo se ingresa sin puntos y solamente con el guión para separar el dígito verificador. Razón Social: Nombre o razón social del proveedor (40 caracteres). Dirección: Dirección comercial del proveedor. País: Debe seleccionar el  país. (Campo Opcional) Comuna:  Debe seleccionar la comuna. Ciudad : Debe seleccionar la ciudad. Giro: Giro o actividad comercial del proveedor (40 caracteres). Teléfonos: Números telefónicos del proveedor. (Campo Opcional) Contacto: Nombre del contacto o vendedor del proveedor. (Campo Opcional) Fono Cont.: Número de teléfono o móvil del contacto con el proveedor. (Campo Opcional) Email: Correo electrónico del proveedor o del contacto. (Campo Opcional) Sitio Web: Sitio web del proveedor (si posee). (Campo Opcional) Cuenta:  Debe seleccionar número de cuenta contable relacionada con el prove...

Esta ventana nos permite ingresar a todos nuestros clientes y sus datos para facturación y crédito. Nº Cliente: Número de cliente con que el sistema trabaja internamente, este número es asignado automáticamente por el sistema. Rut Cliente: Es Rol Único Tributario del cliente, el sistema permite crear un mismo cliente varias veces con el mismo número de RUT. Este número debe ser ingresado sin puntos, solamente con el guión que separa el digito verificador del RUT. Ejemplo: 13242432-3 Nombre: Nombre o razón social del cliente (máximo 40 caracteres). Dirección: Dirección comercial del cliente. Ciudad: En este campo debe seleccionar la ciudad. Comuna:  Debe seleccionar la comuna. Sector: Son utilizados para diferenciar alguna zona o parte de las ciudades. (Campo Opcional) Calle: Ubicación vial del domicilio del cliente (Campo Opcional) Giro: Giro o actividad comercial del cliente. Teléfonos: Números telefónicos del cliente. (Campo Opcional) Condición: Có...

El código HES es utilizado generalmente por clientes con sistema SAP para recibir las facturas electrónicas de sus proveedores. El código HES debe ser informado de dos formas diferentes dependiendo del cliente, una forma es informarlo directamente con el código HES y la otra es informarlo con el código 801 del SII. Para hacer esta diferencia en el sistema Gestpyme debemos crear dos tipos de documentos en Gestpyme. 1.- Código HES informado como HES 2.- Código HES informado como 801 u 802 dependiendo del cliente. Posteriormente al hacer la venta e ingresar documentos de referencia debe seleccionar los tipos de documento necesarios. IMPORTANTE: Recuerde que cualquier documento de referencia debe tener un código del SII como 801, 802, etc. Sin ese código serán rechazados por el SII o por su cliente.

El código MIGO principalmente es solicitado como referencia de facturación electrónica en clientes que usan SAP. Para implementar el código MIGO dentro de Gestpyme lo primero que deben hacer es crear un tipo de documento por ejemplo MG con el nombre MIGO y el código del SII 802. Lo segundo y muy importante es colocar en la razón de la referencia cuando se hace una factura electrónica la palabra MIGO antes de enviarla al SII. Con estos pasos al emitir la factura no debería haber problema al momento de enviarla al SII y al cliente con SAP

  Está página nos permite crear, modificar, imprimir o borrar ordenes de compra para nuestros proveedores. Enlaces Relacionados Ingresar o Modificar Orden de Compra

Esta página nos permite ingresar y modificar las órdenes de compra que la empresa emite a sus proveedores. Esta página consta de 3 secciones para poder ingresar toda la información referente a la orden de compra. PAGINA 1: Primera Sección con los datos principales de la orden. Nº Orden: Número de orden de compra. Este número es asignado por el sistema, pero el usuario puede modificarlo para adaptarlo a sus correlativos. Fecha: Fecha de emisión de la orden de compra. Proveedor: Se debe ingresar el RUT o Nombre del proveedor, si se ingresa directamente el RUT se muestra de inmediato el nombre del proveedor, si se ingresa parte del nombre se mostrara un listado de proveedores que concuerdan para que el usuario lo seleccione. Atención: Nombre de la persona a quien va dirigida la orden de compra. Equipo: Se puede ingresar opcionalmente un número de equipo o patente para seleccionar un equipo de la empresa y asociarlo a la orden de compra. El equipo debe estar creada en el módulo d...

Esta página permite a los usuarios ingresar, modificar y borrar todos los documentos de compra (productos y servicios) recibidos por la empresa que utiliza el sistema Gestpyme, estos documentos pueden ser: Facturas, Guías, Notas de Crédito, Notas de Débito, etc. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. NUEVO : Este botón permite ingresar un nuevo documento de compra al sistema Gestpyme. MODIFICAR : Este botón permite modificar el documento de compra seleccionado en la planilla de la página. BORRAR : Este botón permite borrar el documento de compra seleccionado en la planilla de la página. IMPRIMIR : Este botón permite generar un PDF con el contenido del documento de compra seleccionado para imprimirlo o enviarlo directamente por correo electrónico. GEN. VENTA : Este botón permite generar un documento de venta directamente con los datos contenidos en el documento de compra y permite modificarlo antes de grabarlo y enviarlo al SII. AUDITORIA : ...

Esta pagina permite al usuario ingresar, modificar y borrar documentos de venta ya sean manuales o electrónicos, tales como: Facturas, Guías, Boletas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Facturas Exentas, Facturas de Exportación, etc. Los botones en la parte superior indican las acciones a realizar, estas son: NUEVO : Este botón permite al usuario ingresar una nueva venta en el sistema. MODIFICAR : Este botón permite al usuario modificar la venta seleccionada en la planilla o grilla que esta en la parte central de la página. BORRAR : Este botón permite borrar el documento de venta seleccionado en la planilla. IMPRIMIR : Este botón permite imprimir el documento de venta en formato PDF y también enviarlo por correo electrónico. TICKET : Este botón permite imprimir el documento de venta en formato PDF para impresora térmica, es decir, mas angosto. ANULAR : Este botón permite anular el documento de venta seleccionado, es decir, generar una nota de crédito o nota de débito del documento. COP...