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Esta ventana permite ver el listado de comprobantes en un rango de fecha determinado, ya sea por cliente o proveedores, usuarios del sistema. F. Desde: Fecha de inicio del informe. F. Hasta: Fecha de termino del informe. Tipo: Tipo de comprobante ingreso, egreso o traspaso. Usuario: Se puede filtrar comprobantes por nombre de usuarios ingresado al sistema. Numero: Se puede filtrar por número de documento asociado a las facturas de compra o venta que estén asociados los comprobantes contables. Cliente: Se puede filtrar la lista por nombre de Cliente. Proveedor:   Se puede filtrar la lista por nombre de Proveedor.

Esta ventana permite imprimir los comprobantes contables por listado rápido. Tipo de Voucher: Se debe seleccionar el Tipo de voucher, ya sea de ingreso, traspaso o egreso. Año Contable: Se debe ingresar el Año a imprimir.  Voucher Inicial: Número inicial de comprobantes.   Voucher Final: Número final de comprobantes. 

  Esta función te permite generar presupuestos contables anuales para tu empresa, ya sea de forma general o por unidad de negocio y centro de costo. Un presupuesto contable es un documento que refleja una predicción de los resultados y los flujos de dinero, es decir, un cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la realización de la actividad. Para generar un presupuesto contable, sigue estos pasos: 1. Ve a "Contabilidad" > "Procesos" > "Presupuestos Contables". 2. Elige el año y, opcionalmente, la unidad de negocio y el centro de costo. 3. Agrega las cuentas de tu plan de cuentas contables. 4. Asigna un monto presupuestado para cada cuenta. 5. Haz clic en "Grabar" para guardar los cambios. Posteriormente, puedes consultar la situación real de tu presupuesto contable y el presupuesto utilizado a través de un informe de presupuesto contable. Plano 1: Mantenimiento de Presupuestos Contables Al ingresar a esta opción, ve...

  Esta página nos permite ingresar y modificar los comprobantes contables Para ingresar un nuevo comprobante contable, vamos a Contabilidad > Procesos > Comprobantes contables > Nuevo , y aparecera el formulario en blanco con valores por defecto. Para modificar un comprobante, vamos a Contabilidad > Procesos > Comprobantes contables, seleccionamos la fila queremos modificar y presionamos Modificar , y se cargará el formulario con los valores del comprobante contable seleccionado. Esta página consta de 2 planos, el primer plano es para editar los datos del comprobante contable como tal, y el segundo plano para editarlos datos de cada cuenta del comprobante. PLANO 1: Datos principales del comprobante:   SECCIÓN 1: ENCABEZADO FECHA: Fecha del comprobante contable. Cuando es nuevo, muestra por defecto la fecha de hoy. Al salir del campo, si la fecha está fuera del mes seleccionado, se arroja una advertencia. Si la fecha corresponde a un mes cerrado, se muestra una a...