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Esta ventana nos permite registrar a todos los proveedores de la empresa y sus datos principales. R.U.T.: Rol Único Tributario del proveedor. Este campo se ingresa sin puntos y solamente con el guión para separar el dígito verificador. Razón Social: Nombre o razón social del proveedor (40 caracteres). Dirección: Dirección comercial del proveedor. País: Debe seleccionar el  país. (Campo Opcional) Comuna:  Debe seleccionar la comuna. Ciudad : Debe seleccionar la ciudad. Giro: Giro o actividad comercial del proveedor (40 caracteres). Teléfonos: Números telefónicos del proveedor. (Campo Opcional) Contacto: Nombre del contacto o vendedor del proveedor. (Campo Opcional) Fono Cont.: Número de teléfono o móvil del contacto con el proveedor. (Campo Opcional) Email: Correo electrónico del proveedor o del contacto. (Campo Opcional) Sitio Web: Sitio web del proveedor (si posee). (Campo Opcional) Cuenta:  Debe seleccionar número de cuenta contable relacionada con el prove...

  Para crear un pago a proveedor, sigue estos pasos: 1. Ve a Contabilidad > Tesorería > Pago a proveedores, o a Sicoven > Compras > Pago a proveedores y haz clic en el botón "Nuevo". 2. El proceso de creación de un pago a proveedores consta de cuatro etapas: Primera etapa: Selección de un proveedor   En esta etapa, el sistema mostrará únicamente los proveedores que tengan documentos pendientes por pagar. En la parte superior, verás un campo de búsqueda donde puedes buscar al proveedor por su RUT o nombre, junto con un botón de búsqueda (lupa). Debajo, encontrarás un listado de proveedores con su RUT y nombre, y un texto indicando la cantidad de proveedores encontrados. Ingresa el RUT o nombre del proveedor en el campo "Proveedor" y presiona el botón de búsqueda para buscar un proveedor específico. Haz clic en el botón "Siguiente" para avanzar a la siguiente etapa correspondiente al proveedor al cual deseas hacer el pago de sus documentos. Si de...

E sta venta permite gestionar las llamadas, visitas compras, ordenes honorarios y la ficha del proveedor, lo que permitirá tener una administración de los requerimientos que tengan cada vez que el proveedor haga alguna gestión. Proveedor:  Debe ingresar el nombre o Rut de proveedor, si no se lo sabe ingrese algún nombre y utilice la lupa y mostrara el listado de proveedores que están ingresados en el sistema. Llamadas: Al seleccionar llamadas, permitirá agregar las llamadas que el proveedor les haya realizado se podrá digital  la fecha, hora, contacto, observaciones, documento, fecha/hora próxima llamada. Visitas: Al seleccionar visitas le permitirá registras las visitas que realiza el proveedor a las dependencias, al igual que las llamadas le permitirá la fecha hora, contacto, observación, documento, fecha/hora próxima visita. Compras: Al seleccionar Compras le mostrara las facturas de compras realizadas al...

  Está página nos permite crear, modificar, imprimir o borrar ordenes de compra para nuestros proveedores. Enlaces Relacionados Ingresar o Modificar Orden de Compra

Esta página nos permite ingresar y modificar las órdenes de compra que la empresa emite a sus proveedores. Esta página consta de 3 secciones para poder ingresar toda la información referente a la orden de compra. PAGINA 1: Primera Sección con los datos principales de la orden. Nº Orden: Número de orden de compra. Este número es asignado por el sistema, pero el usuario puede modificarlo para adaptarlo a sus correlativos. Fecha: Fecha de emisión de la orden de compra. Proveedor: Se debe ingresar el RUT o Nombre del proveedor, si se ingresa directamente el RUT se muestra de inmediato el nombre del proveedor, si se ingresa parte del nombre se mostrara un listado de proveedores que concuerdan para que el usuario lo seleccione. Atención: Nombre de la persona a quien va dirigida la orden de compra. Equipo: Se puede ingresar opcionalmente un número de equipo o patente para seleccionar un equipo de la empresa y asociarlo a la orden de compra. El equipo debe estar creada en el módulo d...