Pago a Proveedores
Esta función te permite cancelar la deuda de los documentos de compra emitidos en el sistema. Cuando emites un documento de compra y el tipo de documento utilizado está marcado con centralización automática, el sistema generará automáticamente un comprobante contable de traspaso con la deuda de ese documento. Con la opción "Pago a Proveedores", puedes cancelar esa deuda o abonar la deuda de uno o más documentos al mismo tiempo, generando el comprobante contable de egreso correspondiente. Puedes acceder a esta función desde "Sicoven" > "Compras" > "Pago a proveedores" o desde "Contabilidad" > "Tesorería" > "Pago a proveedores". Al ingresar, verás el plano principal donde el sistema mostrará todos los comprobantes contables correspondientes a pagos a proveedores del mes en curso, dándote la opción de buscar, crear, borrar e imprimir un comprobante. Este plano consta de 3 secciones que describiremos a contin...