Gestpyme ERP 100% Web

Esta ventana permite anular documentos de venta ingresados al sistema. Documento: Corresponde al tipo y número de documento que se quiere anular. Si el documento no existe el sistema no permite anularlo. Cliente: El sistema muestra el Rut y Nombre del cliente. Fecha de emisión: Fecha cuando se emitió el documento. Fecha de Venc.: Fecha de vencimiento del documento. RUT Nulo: Se debe crear dentro del sistema un cliente cuyo RUT sea 11111111-1 con nombre DOCUMENTO NULO para asignárselo a los documentos anulados. Sucursal: Debe ingresar la sucursal donde se anual la venta. Total: El sistema muestra el total del documento de venta. Al hacer clic en el botón ANULAR es sistema borra el documento y lo vuelve a crear en blanco, además, restaura el stock de artículos en la bodega. NOTA: la anulación de ventas SOLO ES VALIDA para guías de despacho.

Esta ventana permitirá anular las órdenes de compra que se generaron en el sistema N° Orden:  Deben ingresar el numero de la orden de compra que desea anular. Proveedor:  Se rellenará de forma automática al momento de seleccionar la orden de compra. Nulo: Se digita el RUT 11.111.111-1 para que se anule al orden de compra. Fecha:  Este campo se rellenará de forma automática al momento de seleccionar la orden de compra. Total:  Este campo se rellenará de forma automática al momento de seleccionar la orden de compra. Un vez que se hayan rellenado correctamente todos los campo se debe presionar anular y el sistema volver a consultar si estas seguro de anular la OC y al aceptar quedara anulada del sistema y no podrá ser facturada.