Hoja de Ruta

Esta ventana permite ingresar las Hojas de Ruta para poder transportar los productos.


Despacho: Este campo dará el numero de la hoja de ruta, este correlativo lo da automáticamente el sistema.

Conductor: Debe seleccionar el nombre del conductor a cargo de la Hoja de Ruta.

Estado: Mostrara el estado de la Hoja de Ruta.

Fecha: Se debe ingresar la fecha cuando se genera la Hoja de Ruta.

N° Equipo: Se debe seleccionar el número del equipo (vehículo o transporte).

Fecha-Hora: Mostrara la fecha y hora cuando se generó la Hoja de Ruta

Voucher: Numero de Voucher de la hoja de ruta. 

Al seleccionar agregar agregara un nuevo detalle en donde debe ingresar los documentos facturados, se desplegara la siguiente ventana

Tipo Doc.: Se debe seleccionar el tipo de documento que estará asociada a la hoja de ruta

Numero: En este campo debe ingresar el numero de correlativo del documentos asociado.

RUT: Este campo se rellenará automáticamente cuando seleccione el tipo de documento con su correlativo.

Nombre: Este campo se rellenará automáticamente cuando seleccione el tipo de documento con su correlativo.

Dirección: Este campo se rellenara automáticamente cuando seleccione el tipo de documento con su correlativo.

Total: Este campo se rellenará automáticamente cuando seleccione el tipo de documento con su correlativo.

Observación: En este campo puede agregar alguna observación que presente al momento de generar la hoja de ruta.

Al terminar de rellenar los campos debe dar en aceptar y ya estará ingresado en la hoja de ruta, puede agregar la cantidad de documentos que estime conveniente.


Entradas populares de este blog

Codigos SII

CODIGOS SII Documentos de Venta 30 Factura  32 Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA  33 Factura Electrónica  34 Factura no Afecta o Exenta Electrónica  35 Total operaciones del mes, con boleta (afecta) 38 Total operaciones del mes con boleta no afecta o exenta 39 Total operaciones del mes, con boleta electrónica 40 Liquidación factura   41 Total operaciones del mes, con boleta no afecta o exenta electrónica 43 Liquidación-Factura Electrónica  45 Factura de Compra  46 Factura de Compra electrónica.  55 Nota de débito  56 Nota de débito electrónica  60 Nota de Crédito  61 Nota de crédito electrónica  101 Factura de exportación  102 Factura de venta exenta a zona franca primaria (Res. Ex. N° 601 de 07.05.82)  103 Liquidación  104 Nota de débito de exportación  105 Boleta liquidación (Res. Ex. N° 1423 del 23.12.76)  106 Nota de Crédito de exportación  108 SRF Solicitud Registr...
Leer más

Movimientos Previred

Imagen
Esta ventana permite ingresar los códigos de movimientos de los trabajadores que dicta PreviRed. Para crear un nuevo código debe seleccionar nuevo y se desplegara la siguiente ventana (Códigos de movimiento personal) Código: Se debe ingresar el código de PreviRed (ver imagen de arriba) Descripción : Se debe indicar el nombre del movimiento; ejemplo si es el código 14 la descripción es Suspensión Contrarío por pacto. Estado: Esta opción permite dejar activo el código es decir aparece al momento de generar las liquidaciones, y al seleccionar Inactivo ya no aparece al momento que se generen las liquidaciones
Leer más

Cuenta corriente cliente

Imagen
Esta ventana entrega el informe de las cuentas corrientes de clientes, pagos y documentos pendientes de pago. F. Desde: Fecha de inicio del informe. Para que el informe se visualice correctamente debe ingresar la fecha desde el inicio de actividades de la empresa o desde 01/01/2000. F. Hasta:  Debe ingresar la fecha de término del informe. Cliente:  Debe ingresar el nombre o Rut del cliente (opcional). Cuenta:  Debe seleccionar la cuenta Contable. Histórico  de pagos: mostrara todos los pagos registrado de los clientes. Documento Pendientes: Mostrara solo los documentos pendiente de pagos. Resumen de saldo: Mostrara los saldos pendiente de pago de los clientes. Análisis  de cobranza:  Mostrara los documentos pendiente de pagos de los clientes.
Leer más