Gestpyme ERP 100% Web

Desde esta página podemos descargar los correos de proveedores llegados al sistema de facturación electrónica de Gestpyme y ver todos los documentos de compra recibidos con sus totales y detalle. También podemos realizar el ingreso automático a nuestro libro de compras y al sistema contable de nuestra empresa ahorrando mucho tiempo en digitación. En esta página podemos buscar por distintos criterios, como mes/año, tipo documento, número documento, RUT proveedor, nombre del proveedor, etc. Los botones de está página son los siguientes: BUSCAR : Permite buscar documentos de compra por los diferentes criterios digitados. LIMPIAR : Permite limpiar la página. CERRAR : Cierra la página y vuelve a menú principal. VER XML : Permite ver el texto del documento XML relacionado con el documento de compra. VER DOCUMENTO : Permite ver el documento seleccionado en la tabla principal y abre otra página para realizar varias acciones como Aceptarlo e ingresarlo directamente al sistema Gestpyme sin digit

Esta página nos permite ingresar y modificar las órdenes de compra que la empresa emite a sus proveedores. Esta página consta de 3 secciones para poder ingresar toda la información referente a la orden de compra. PAGINA 1: Primera Sección con los datos principales de la orden. Nº Orden: Número de orden de compra. Este número es asignado por el sistema, pero el usuario puede modificarlo para adaptarlo a sus correlativos. Fecha: Fecha de emisión de la orden de compra. Proveedor: Se debe ingresar el RUT o Nombre del proveedor, si se ingresa directamente el RUT se muestra de inmediato el nombre del proveedor, si se ingresa parte del nombre se mostrara un listado de proveedores que concuerdan para que el usuario lo seleccione. Atención: Nombre de la persona a quien va dirigida la orden de compra. Equipo: Se puede ingresar opcionalmente un número de equipo o patente para seleccionar un equipo de la empresa y asociarlo a la orden de compra. El equipo debe estar creada en el módulo d

Esta página permite a los usuarios modificar los datos principales de la empresa. Esta página tiene 4 secciones (Empresa,Mutual,Cuentas,Logo) que se detallan a continuación. 1.- Empresa: Es la primera sección que aparece al momento de ingresar a los datos de la empresa, dentro de esta están los siguientes campos: RUT Empresa : RUT tributario de la empresa. Razón Social : Nombre o Razón Social de la empresa. Fantasía : Nombre Corto o de fantasía de la empresa. Dirección : Dirección comercial de la empresa o casa matriz. Ciudad : Ciudad de la casa matriz. Comuna : Comuna de la casa matriz. Giro : Giro o actividad comercial de la empresa. Teléfono 1 : Número telefónico principal. Teléfono 2 : Número telefónico adicional. Email : Correo electrónico principal que aparece en los informes y formularios impresos. RUT Repr. : RUT del representante legal principal. Nom Repr. : Nombre del representante legal principal. Nombres Repr. : Ambos nombre del representante legal para firmas digitales. 1e

  Esta página permite crear, modificar y borrar la clasificación de las cuentas contables pertenecientes a nuestro plan de cuentas del módulo de contabilidad. La clasificación de cuentas contables forman parte obligatoria del plan de cuentas contables y además son utilizadas por el sistema para generar informes contables como el balance general, balance clasificado, estado de resultado, entre otros.  Tanto la tabla de clasificación como el plan de cuentas contables ya vienen predefinidos en el sistema, pero de igual manera, esta página permite a los usuarios definir la clasificación de cuentas según las necesidades de su empresa. Se ingresa desde Contabilidad > Archivo > Clasificación. Al ingresar, veremos en la planilla el código y la descripción de los registros ya existentes. Los botones ubicados en la parte superior indican la acción a realizar: NUEVO:  Este botón permite ingresar una nueva clasificación de cuentas al sistema. MODIFICAR:  Este botón permite modificar la clasi

  Esta página permite ingresar, modificar y borrar Componentes Mayores.  Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. NUEVO:  Este botón permite ingresar un nuevo componente mayor al sistema Gestpyme. MODIFICAR:  Este botón permite modificar el componente mayor seleccionado en la planilla de la página. BORRAR:  Este botón permite borrar el componente mayor seleccionado en la planilla de la página. Al hacer clic en los botones  Nuevo  o  Modificar , la página presenta el siguiente formulario: En este formulario el usuario puede crear o modificar un componente mayor. Botones: Grabar:  Graba los campos ingresados Cancelar:  Cancela los cambios realizados en el formulario, previa confirmación. Campos: Código:  Código asignado al componente mayor. Este código es asignado automáticamente cuando es nuevo. Nombre:  Breve descripción del componente mayor. Estado:  Indica si el componente mayor está activo o inactivo, en el caso que está inactivo no es con

Esta página permite ingresar, modificar y borrar Tipos de Equipos.  Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. NUEVO:  Este botón permite ingresar un nuevo tipo de equipo al sistema Gestpyme. MODIFICAR:  Este botón permite modificar el tipo de equipos seleccionado en la planilla de la página. BORRAR:  Este botón permite borrar el tipo de equipos seleccionado en la planilla de la página. Barra de búsqueda: permite filtra los tipo de equipo en la planilla, los campo por los cuales se puede filtrar son: Código, Nombre y Estado. El ícono al lado derecho permite limpiar los filtros ingresados. Al hacer clic en los botones  Nuevo  o  Modificar , la página presenta el siguiente formulario: En este formulario el usuario puede crear o modificar un tipo de equipo. Botones: Grabar:  Graba los campos ingresados Cancelar:  Cancela los cambios realizados en el formulario, previa confirmación. Campos: Código:  Código asignado al tipo de equipo. Este código e

Esta página permite ingresar, modificar y borrar Tipos de Trabajos a realizar a un equipo.  Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. NUEVO: Este botón permite ingresar un nuevo tipo de trabajo al sistema Gestpyme. MODIFICAR: Este botón permite modificar el tipo de trabajo seleccionado en la planilla de la página. BORRAR: Este botón permite borrar el tipo de trabajo seleccionado en la planilla de la página. Al hacer clic en los botones Nuevo o Modificar , la página presenta el siguiente formulario: En este formulario podrá crear o modificar un tipo de trabajo. Botones: Grabar: Graba los campos ingresados Cancelar: Cancela los cambios realizados en el formulario, previa confirmación. Campos: Código: Código asignado al tipo de trabajo. Este código es asignado automáticamente cuando es nuevo. Descripción: Breve descripción del tipo de trabajo. Estado: Indica si el Tipo de Trabajo esta activo o inactivo, en el caso que está inactivo no es c

Esta página permite a los usuarios ingresar, modificar y borrar todos los documentos de compra (productos y servicios) recibidos por la empresa que utiliza el sistema Gestpyme, estos documentos pueden ser: Facturas, Guías, Notas de Crédito, Notas de Débito, etc. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. NUEVO : Este botón permite ingresar un nuevo documento de compra al sistema Gestpyme. MODIFICAR : Este botón permite modificar el documento de compra seleccionado en la planilla de la página. BORRAR : Este botón permite borrar el documento de compra seleccionado en la planilla de la página. IMPRIMIR : Este botón permite generar un PDF con el contenido del documento de compra seleccionado para imprimirlo o enviarlo directamente por correo electrónico. GEN. VENTA : Este botón permite generar un documento de venta directamente con los datos contenidos en el documento de compra y permite modificarlo antes de grabarlo y enviarlo al SII. AUDITORIA :

Esta pagina permite al usuario ingresar, modificar y borrar documentos de venta ya sean manuales o electrónicos, tales como: Facturas, Guías, Boletas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Facturas Exentas, Facturas de Exportación, etc. Los botones en la parte superior indican las acciones a realizar, estas son: NUEVO : Este botón permite al usuario ingresar una nueva venta en el sistema. MODIFICAR : Este botón permite al usuario modificar la venta seleccionada en la planilla o grilla que esta en la parte central de la página. BORRAR : Este botón permite borrar el documento de venta seleccionado en la planilla. IMPRIMIR : Este botón permite imprimir el documento de venta en formato PDF y también enviarlo por correo electrónico. TICKET : Este botón permite imprimir el documento de venta en formato PDF para impresora térmica, es decir, mas angosto. ANULAR : Este botón permite anular el documento de venta seleccionado, es decir, generar una nota de crédito o nota de débito del documento. COP