Correos de Proveedores

Desde esta página podemos descargar los correos de proveedores llegados al sistema de facturación electrónica de Gestpyme y ver todos los documentos de compra recibidos con sus totales y detalle.

También podemos realizar el ingreso automático a nuestro libro de compras y al sistema contable de nuestra empresa ahorrando mucho tiempo en digitación.

En esta página podemos buscar por distintos criterios, como mes/año, tipo documento, número documento, RUT proveedor, nombre del proveedor, etc.

Los botones de está página son los siguientes:

BUSCAR: Permite buscar documentos de compra por los diferentes criterios digitados.

LIMPIAR: Permite limpiar la página.

CERRAR: Cierra la página y vuelve a menú principal.

VER XML: Permite ver el texto del documento XML relacionado con el documento de compra.

VER DOCUMENTO: Permite ver el documento seleccionado en la tabla principal y abre otra página para realizar varias acciones como Aceptarlo e ingresarlo directamente al sistema Gestpyme sin digitarlo.

RECUPERAR FACTURAS: Permite consultar nuevamente los correos y revisar si han llegado nuevas facturas, se recomienda hacerlo cada vez que ingresamos a esta página para estar al día.

Cuando presionamos el botón VER DOCUMENTO se nos muestra otra página con el detalle del documento de compra recibido en la bandeja de correo.

Desde esta página podemos hacer varias acciones de acuerdo a los botones que aparecen en esta y son:

MERCADERIAS: Este botón permite enviar la aceptación de mercaderías al proveedor.

DTE ACEPTADO OK: Este botón permite enviar la aceptación completo del documento al proveedor.

DTE CON DISCREPENCIA: Este botón permite enviar la aceptación del documento pero con discrepancias para informar al proveedor.

RECHAZAR DTE: Este botón permite enviar el rechazo del documento al proveedor. MUY IMPORTANTE el rechazo debe ser realizado también en la página del SII para que no quede ninguna duda de su rechazo en el mismo día que se envió desde Gestpyme. Gestpyme NO se responsabiliza si el usuario no hace en el rechazo correspondiente en el SII.

IMPORTAR: Permite ingresar el documento con sus totales y detalle al libro de compras y contabilidad de Gestpyme.

VOLVER: Permite volver a la página anterior.

Cuando se presiona el botón IMPORTAR se muestra otra página para que usuario pueda ingresar el documento de compra directamente al sistema Gestpyme de forma mas rápida.