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 Esta venta permite registrar las solicitudes para pago proveedores. Al seleccionar nuevo le permitirá generar un nuevo registro de pago de proveedores. ID Solicitud: Este campo se rellena de maneta automática por el sistema. Fecha: Debe ingresar le fecha de vencimiento de los documentos emitido por su proveedor.(Deben estar previamente registrados en mantención de compras) Doctos. Vencidos: Al seleccionar esta opción se mostraran todos lo documentos vencido en al fecha anteriormente ingresada. Agregar: Permite agregar de manera manual los documentos pendientes de pago del proveedor. Observaciones : Este campo le permite ingresar observaciones a ala solicitud de pago del proveedor.

Esta venta permite ingresar la rendición de caja chica por trabajador, en el caso de que el trabajador tenga un monto limite de rendición el sistema no le permitirá grabar si sobrepasa este limite en el monto. Mes/año: Debe ingresar el mes y año en cual esta buscando la rendición. Rendición: En este campo puede buscar un numero de rendición en especifico Voucher: Puede filtrar por numero de voucher que tenga la rendición. Rut o nombre: Este campo le permite filtrar por nombre del trabajador. Una vez que haya rellenado los campos debe seleccionar la lupa para que el sistema busque las rendiciones ingresadas en el sistema. Rendición: El sistema automáticamente le dará el numero de rendición.  Fecha: Debe ingresar la fecha en cual se esta registrando la rendición. Sucursal: Debe seleccionar la sucursal asociada a la rendición Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable a la cual asocia la rendición.  Trabajador: debe ingresar el no...

  Esta venta permite ingresar los factores de actualización que se utilizan para las declaraciones juradas que se generan en el sistema Se debe seleccionar el año y luego ingresar los factores de actualización de cada mes. Estos valores son dados por el Servicio de Impuestos Interno.

Esta ventana permite ingresar los valores de cambio diarios de los tipos de monedas que están creados en el sistema. Esto es necesario para poder transformar los informes en otras monedas. Moneda: Debe seleccionar el tipo de moneda.  Mes/Año: Debe ingresar mes y año a ingresar o modificar Una vez que rellena estos campos debe seleccionar recuperar Al recuperar aparecerán todos los días del mes para que ingrese los valores de la moneda.

Esta ventana nos permite crear comprobantes contables tipo, para que sean utilizados como plantilla al contabilizar, es útil para cuando se trabaja con usuarios que no manejan muy bien los conceptos contables o para ingresar rápidamente movimientos contables que se repiten siempre. Cuando hacemos clic en el botón Nuevo o Modificar el sistema muestra la siguiente ventana En esta ventana se deben agregar las cuentas contables que llevara la plantilla, para esto se utilizan los botones Agregar y Eliminar, al agregar deben seleccionar las cuentas que desean que queden definida en este comprobante predefinido, y con la "X" pueden eliminar. Un vez terminado de agregar todas las cuentas debe oprimir grabar.

 Esta ventana permite crear las diferentes monedas que se utilizaran para imprimir los informes contables. Moneda: Código de la moneda. Descripción: Nombre de la moneda Estado:  Al seleccionar activo permitirá usar el tipo de moneda al momento de facturar, al seleccionar inactivo no podrá ser utilizado.

Esta ventana nos permite definir los códigos de los bancos con que trabaja la empresa, los clientes y los proveedores. Debe seleccionar nuevo y rellenar los campo Código: Debe ingresar el código el banco(PreviRed ). Nombre: Nombre del banco. Fintoc: Este es un servicio adicional de Gestpyme que le permite tener una conciliación bancaria mas automatizada para su empresa, si tiene contratado este servicio el campo aparece SI, de lo contrario aparecerá NO, si esta contratado el servicio debe seleccionar si es cuenta Empresa o Personal.