Solicitud pago Proveedores

 Esta venta permite registrar las solicitudes para pago proveedores.



Al seleccionar nuevo le permitirá generar un nuevo registro de pago de proveedores.

ID Solicitud: Este campo se rellena de maneta automática por el sistema.
Fecha: Debe ingresar le fecha de vencimiento de los documentos emitido por su proveedor.(Deben estar previamente registrados en mantención de compras)

Doctos. Vencidos: Al seleccionar esta opción se mostraran todos lo documentos vencido en al fecha anteriormente ingresada.

Agregar: Permite agregar de manera manual los documentos pendientes de pago del proveedor.

Observaciones: Este campo le permite ingresar observaciones a ala solicitud de pago del proveedor.

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