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 Esta pagina nos permite obtener un informe con el estado de las requisiciones grabadas en el sistema. La pagina posee los siguientes controles: F. Desde: Fecha de inicio del informe para realizar la búsqueda. F. Hasta:  Fecha de termino del informe para realizar la búsqueda.   U. Negocio: Campo que permite la búsqueda por unidad de negocio es un campo opcional. C. Costo: Campo que permite la búsqueda por unidad de negocio es un campo opcional.  Solamente Requisiciones Pendientes:   Este ticket indica al sistema que solamente debe mostrar en el informe las requisiciones que no están completas con ordenes de compra. Los botones que se encuentran en la parte superior como informe de salida, informe de ingreso y informe de recepciones estos redireccionaran a una nueva ventana que permite ver una previsualización del informe. Por ultimo esta ventana posee 2 botones PDF y EXCEL que permite exportar ambos formatos la información el formato DPF es el siguiente:

 La pagina del informe de consumo de materiales permite a las empresas revisar la cantidad de materiales que han utilizado ya sea para la la fabricación de productos o el uso de estos materiales. La pagina posee los siguientes controles: F. Desde: Fecha de inicio desde donde se quiere generar el informe- F. Hasta: Fecha Fin hasta la cual se desea buscar los productos. U. Negocio: Filtro para buscar por unidad de negocio en especifico. C. Costo: Filtro para buscar por Centro de Costo en especifico. Posee también los botones informe el cual generara el informe en una nueva pagina y el botón cerrar para salir de la pagina. Esta nueva pagina posee los botones para exportar de Excel y PDF. Este es el formato que se visualiza al oprimir el botón imprimir.

  Esta pagina permite la visualización del informe de ingreso de artículo el cual nos permite realizar una revisión de todo los productos que se han registrado como ingreso del sistema ya sea por diferentes movimientos. La pagina posee los siguientes controles o entradas: Inicio:  Fecha desde donde se comenzara a iniciar la búsqueda. Termino:  Fecha hasta donde se realizara la búsqueda. Bodega:  Selector de bodega a la cual se revisara sus movimientos, puede ser una o todas las bodegas. Proveedor:  Filtro opcional para buscar un proveedor en especifico. Trabajador:  Filtro opcional para buscar un trabajador en especifico. Familia:  Filtro opcional para realizar la búsqueda de alguna familia en especifico que tenga asociada productos. Sub-Familia:  Filtro opcional que solo se carga al tener una familia seleccionada primero. Movimiento:  Filtro de selección para buscar un tipo de movimiento en especifico. Estos movimientos son los siguientes: Ingreso de articulo, Devolución de Herramient

 Esta pagina permite revisar los traspaso de artículos generados por el sistema. Posee los siguientes filtros: Fecha desde: Fecha de inicio desde donde se desea buscar la información Fecha Hasta: Fecha de termino hasta donde se quiere buscar la información. Bodega Origen:  Bodega de la cual se realizo el traspaso de productos.  Bodega Destino: Bodega a la cual se le fueron enviados los productos. La pagina a su ves posee dos botones botón informe que genera el informe y cerrar para salir de la pagina. Una vez oprimido el botón informe este enviara a una nueva pagina la cual posee dos botones para exportar la información ya sea a excel o pdf y una planilla en la cual se puede ver la información previamente. Por ultimo el formato del archivo PDF es el siguiente:

Esta página permite gestionar las Órdenes de Bordado desde su creación hasta la entrega de esta, pasando por los distintos estados definidos por el usuario. Estos estados pueden ser definido por el usuario en el menú de Archivo, opción Estados O. Bordado. En este formulario el usuario puede buscar órdenes de bordado por: Identificador de la orden y/o por el mes (mes/año) de la orden y/o Cliente asociado y/o estado de la orden. Inicialmente se muestran todas las órdenes del mes en curso, la cuales se despliegan en la planilla inferior de la página, Para buscar órdenes de bordado por Cliente el usuario debe ingresar el Rut o nombre del cliente en el cuadro de texto, el sistema ira mostrando una lista con todos los clientes que contengan en el Rut o Nombre el texto ingresado. La planilla asociada a este formulario muestra las columnas: identificación de la orden de bordado, la fecha de la orden, el cliente asociado, tipo y número del documento de venta de la orden y el estado de la orden.

La pagina cambio de producto sirve para realizar cambio o devolución de productos realizados a través del sistema. En esta primera parte posee una secciones con botones, una segunda sección para tener los buscadores y por ultimo una planilla de todo los cambios realizados anteriormente. la sección de botones posee lo siguiente: Nuevo: Este botón permite realizar un nuevo ingreso de cambio de producto. Modificar: Permite realizar modificaciones si es necesario al interior cambio ingresado Borrar: El botón borrar como bien dice permite realizar la eliminación de un registro de cambio de producto realizado. Imprimir: El botón imprimir permite la impresión en un formato PDF del cambio generado. Cerrar:  Botón para salir de la pagina. la sección de los buscadores son los siguientes: ID cambio: Permite realizar la búsqueda por ID  Ticket: Realiza la búsqueda en caso que tenga un numero de ticket asociado. Documento: Permite realizar la búsqueda directamente por el documento que fue ingresado

 Esta pagina permite la visualización del informe de salida de artículos el cual nos permite realizar una revisión de todo los productos que se han registrado como salida del sistema ya sea por diferentes movimientos. La pagina posee los siguientes controles o entradas: Inicio: Fecha desde donde se comenzara a iniciar la búsqueda. Termino: Fecha hasta donde se realizara la búsqueda. Bodega: Selector de bodega a la cual se revisara sus movimientos, puede ser una o todas las bodegas. Proveedor: Filtro opcional para buscar un proveedor en especifico. Trabajador: Filtro opcional para buscar un trabajador en especifico. Familia: Filtro opcional para realizar la búsqueda de alguna familia en especifico que tenga asociada productos. Sub-Familia: Filtro opcional que solo se carga al tener una familia seleccionada primero. Movimiento: Filtro de selección para buscar un tipo de movimiento en especifico. Estos movimientos son los siguientes: Salida de articulo, Préstamo de Herramienta, Artículos 

  Esta funcionalidad te permite generar un informe detallado de los gastos realizados con los fondos de la caja chica. La caja chica se establece generalmente para cubrir gastos menores y frecuentes, tales como suministros de oficina, pequeñas compras o gastos imprevistos. El responsable de la caja chica recibe una cantidad fija de dinero y debe documentar cada gasto efectuado. Al concluir un período determinado, usualmente mensual, la persona encargada de la caja chica presenta un informe de rendición de cuentas que incluye recibos, facturas u otros comprobantes de los gastos realizados. Este informe se presenta a la entidad o persona encargada de la supervisión financiera para su revisión y aprobación. La rendición de caja chica es crucial para asegurar la transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos asignados. Contribuye a prevenir malentendidos y malversaciones, ya que proporciona una documentación clara de cómo se han utilizado los recursos financieros. Para llevar a ca

Esta página permite gestionar las Órdenes de Taller desde su creación hasta la entrega de esta, pasando por los distintos estados definidos por el usuario. Estos estados pueden ser definido por el usuario en el menú de Archivo, opción Estados O. Taller. En este formulario el usuario puede buscar órdenes por: Identificador de la orden de fabricación y/o por el mes (mes/año) de la orden y/o Cliente. Inicialmente se muestran todas las órdenes del mes en curso, la cuales se despliegan en la planilla inferior de la página, Para buscar órdenes de taller por Cliente el usuario debe ingresar el Rut o nombre del cliente en el cuadro de texto, el sistema ira mostrando una lista con todos los clientes que contengan en el Rut o Nombre el texto ingresado. La planilla asociada a este formulario muestra la identificación de la orden de taller, la fecha de la orden, el cliente asociado, tipo y número del documentos de venta de la orden. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la

  El proceso de pago de boletas de venta es una funcionalidad del sistema que permite llevar a cabo la liquidación contable de las boletas de venta de forma masiva, sencilla y rápida. Para generar un pago de boletas, sigue estos pasos: 1. Asegúrate de configurar correctamente las cuentas centrales "Caja" y "Clientes" en la sección "Sistema > Empresas > Cuentas". 2. Debes haber generado previamente las boletas de venta en las funciones de venta del módulo Sicoven o en la sección Ventas del módulo de contabilidad 3. Dirígete a "Contabilidad > Tesorería > Pago boletas venta". 4. Establece los criterios de búsqueda de las boletas pendientes de pago en el formulario de la primera sección, principalmente el rango de fecha y el tipo de boleta (tipo de documento), y luego haz clic en "Siguiente". 5. Aparecerá una lista de boletas pendientes de pago emitidas entre las fechas establecidas, junto con el total a pagar. Define el flujo d