Anticipo Trabajadores

Esta página permite al usuario ingresar los anticipos de dinero efectuados a los trabajadores en cualquier mes, los que posteriormente serán descontados de las liquidaciones de sueldo.


Mes/Año: Lo primero que debe ingresar es el mes y año y presionar el botón LUPA para buscar los registros de ese mes, el formato es MM/AAAA.

Una vez ingresado el mes los botones a usar son:

NUEVO: Permite ingresar nuevos anticipos en el mes seleccionado.

MODIFICAR: Permite modificar el registro de anticipos seleccionado en la parte inferior.

BORRAR: Permite borrar el registro de anticipos seleccionado.

VOUCHER: Permite ver el comprobante contable del registro de anticipos seleccionado.

CERRAR: Vuelve al menú principal.

Al oprimir NUEVO o MODIFICAR aparecerá otra página para poder seleccionar los trabajadores o modificar los montos de anticipos otorgados.


El botón AGREGAR TRABAJADOR permite agregar uno varios trabajadores de la lista trabajadores activos de la empresa.

Fecha: Corresponde a la fecha en que se otorgo los anticipos.

Cta. Haber: Corresponde a la cuenta HABER en donde serán cargados los anticipos al momento de grabar y generar el comprobante contable. Esta cuenta puede ser por ejemplo CAJA o BANCO.

En la columna MONTO se debe digitar el valor del anticipo, la columna TIPO DOC corresponde al tipo de documento (efectivo, deposito, transferencia, cheque, etc.) y la columna NUMERO corresponde al número de documento con que se pago el anticipo y es opcional.

Al presionar el botón GRABAR se guardan todos los anticipos digitados y se genera un comprobante contable si la empresa tiene activado que se genere el comprobante de forma automática en los parámetros del sistema.


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