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Esta página permite realizar mantenciones sobre los servicios de Subcontratos que tiene la empresa, esto subcontratos puede ser de distintas índoles, por ejemplo externalización de un servicio específico (por ej.: Rectificados de discos de frenos, servicios de pintura, arriendo de andamios, etc.) , el usuario puede ingresar, modificar y borrar Subcontratos en el sistema. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. Nuevo: Este botón permite ingresar un nuevo subcontrato al sistema. Modificar : Este botón permite modificar el  subcontrato  seleccionado en la planilla de la página. También puede editar un registro haciendo doble clic en la fila a modificar. Borrar: Este botón permite borrar el  subcontrato  seleccionado en la planilla de la página. Al hacer clic en los botones Nuevo o Modificar, la página presenta el siguiente formulario: En este formulario el usuario puede crear o modificar un Subcontrato. Botones: Grabar: Graba los campos ingr

Esta ventana nos permite definir los códigos de las sucursales que maneja la empresa. Código: Código de la sucursal. Descripción: Nombre de la sucursal. U. Negocio: Código de la unidad de negocio asociada a la sucursal. Dirección: Debe ingresar la dirección de la sucursal. Teléfonos: Debe ingresar los teléfonos de la sucursal Email: Debe ingresar el o los correos que posea la sucursal Oficina SII: Es utilizada para el momento de facturar o emitir boletas aparezca la oficina respectiva a cada comuna de dicha sucursal. Unidad de negocio: Para clasificar la sucursal. Centro de Costo: Para clasificar la sucursal. Bodega: Utilizada para determinar una bodega asociada a la sucursal. Caja: Para determinar una sucursal a la caja. Cta. Compra: Cuenta contable de compra para una determinada sucursal.(Opcional) Cta. Venta: Cuenta contable de venta para una determinada sucursal. (Opcional) Cta. Caja: Cuenta contable de caja para una determinada sucursal. (Op

Esta ventana nos permite crear y modificar los artículos, productos o servicios que la empresa vende o fábrica para la venta o los códigos de los materiales que compra. Imagen: En esta página se puede agregar la fotografía del artículo. Para realizar esto se debe hacer doble clic en la imagen blanca o en la imagen antigua si desea cambiarla. El sistema mostrara entonces una ventana para seleccionar la imagen desde el disco duro o cualquier otro dispositivo. El formato de la imagen debe ser JPG. Familia:  Debe seleccionar Código de la familia (grupo) al que está relacionado el artículo.  Sub - Familia:   Debe seleccionar  Código de la Subfamilia (Subgrupo) al que está relacionado el artículo.  Categoría: Las categorías te permiten clasificar tus productos de forma que se puedan agrupar productos similares en los listados asociados a las familias y subfamilias. Código Producto: Código para identificar el artículo en bodega, en compras y ventas. (15 caracteres) Cod. Barra: Código de ba

Esta ventana permite definir las familias o grupos para catalogar u ordenar los artículos que manejara la empresa. Estos pueden ser Artículos de Seguridad, Artículos de Aseo, etc. Dependiendo del rubro de la empresa. Nuevo: Permite crear las nuevas familias/subfamilias. Modificar: Permite modificar las familias/subfamilias. Borrar: Permite borrar las familias/subfamilias PDF: Permite imprimir en formato PDF el listado de familias Excel: Permite obtener el listado en Excel de las familias Código:  El sistema dará el numero de código de la familia. Descripción: Nombre de la familia. Agregar Subfamilia:  Permite agregar las subfamilias a la familia. Comisión: Porcentaje de comisión por venta aplicado a los artículos pertenecientes a esta familia. Importar Familias: Permite importar las Familias con un formato Excel.  Importar Subfamilias: Permite importar las subfamilias al sistema, mediante una planilla Excel.

Esta ventana nos permite registrar a todos los proveedores de la empresa y sus datos principales. R.U.T.: Rol Único Tributario del proveedor. Este campo se ingresa sin puntos y solamente con el guión para separar el dígito verificador. Razón Social: Nombre o razón social del proveedor (40 caracteres). Dirección: Dirección comercial del proveedor. País: Debe seleccionar el  país. (Campo Opcional) Comuna:  Debe seleccionar la comuna. Ciudad : Debe seleccionar la ciudad. Giro: Giro o actividad comercial del proveedor (40 caracteres). Teléfonos: Números telefónicos del proveedor. (Campo Opcional) Contacto: Nombre del contacto o vendedor del proveedor. (Campo Opcional) Fono Cont.: Número de teléfono o móvil del contacto con el proveedor. (Campo Opcional) Email: Correo electrónico del proveedor o del contacto. (Campo Opcional) Sitio Web: Sitio web del proveedor (si posee). (Campo Opcional) Cuenta:  Debe seleccionar número de cuenta contable relacionada con el proveedor.  (Campo Opcio

Esta ventana nos permite ingresar a todos nuestros clientes y sus datos para facturación y crédito. Nº Cliente: Número de cliente con que el sistema trabaja internamente, este número es asignado automáticamente por el sistema. Rut Cliente: Es Rol Único Tributario del cliente, el sistema permite crear un mismo cliente varias veces con el mismo número de RUT. Este número debe ser ingresado sin puntos, solamente con el guión que separa el digito verificador del RUT. Ejemplo: 13242432-3 Nombre: Nombre o razón social del cliente (máximo 40 caracteres). Dirección: Dirección comercial del cliente. Ciudad: En este campo debe seleccionar la ciudad. Comuna:  Debe seleccionar la comuna. Sector: Son utilizados para diferenciar alguna zona o parte de las ciudades. (Campo Opcional) Calle: Ubicación vial del domicilio del cliente (Campo Opcional) Giro: Giro o actividad comercial del cliente. Teléfonos: Números telefónicos del cliente. (Campo Opcional) Condición: Código de l

Esta ventana entrega el informe de los cheques recibidos o por cobrar.   Desde: Fecha de inicio del informe. Hasta: Fecha de término del informe. Sucursal:  Debe seleccionar el nombre de la sucursal Cuenta:  Debe ingresar la cuenta corriente (opcional). Nombre: Nombre de la persona que emitió el cheque (opcional). Monto: Este valor indica al sistema que debe mostrar solo los cheque cuyo monto sea menor o igual al valor ingresado en este campo (opcional). Puede filtrar el informe ya sea por cheques pendientes, cobrados, protestados, factorizado todos los cheques y este informe igualmente puede ser ordenado pro fecha o por cheque.

Esta ventana entrega el informe de los cheques emitidos o por pagar. Cuenta:  Debe seleccionar la cuenta corriente (opcional). Desde: Fecha de inicio del informe. Hasta: Fecha de término del informe. Monto: Si indica algún valor en este campo el sistema mostrara solamente los cheques cuyo monto sea menor o igual al valor ingresado en este campo (opcional). Puede filtrar el informe por cheques pendientes pagados o todos los cheques, para ello debe ir seleccionando las opciones que se encuentran al costado derecho, también puede ordenar el informe por fecha o por cheque.

Esta ventana permite consultar y registrar el estado de los cheques recibidos por abonos o pagos de clientes. Los cheques ingresados en Pagos de Clientes son inmediatamente registrados en esta ventana. Cuenta:  Debe ingresar el número de cuenta corriente del cheque. Cheque:  Debe ingresar el número del cheque. Banco:  Debe seleccionar el código del banco de la cuenta. Sucursal:  Debe seleccionar la sucursal Fecha: Fecha de cobro del cheque. Monto: Monto del cheque. Cliente: Nombre del cliente o emisor del cheque. Documento: Tipo y número de documento relacionado con el cheque. Glosa: Descripción de lo que está pagando el cheque. Cheque Cobrado: Indica si el cheque esta cobrado. Cheque Protestado: Indica si el cheque esta protestado. Cheque Factorizado: Indica si el cheque esta factorizado. Cheque Devengado: Indica si el cheque esta devengado.

Esta ventana permite consultar y registrar los cheques emitidos desde las diferentes cuentas corrientes de la empresa. Cuenta: Debe seleccionar la cuenta corriente. Cheque: Debe ingresar el nú mero de cheque. Fecha: Fecha de cobro del cheque. Monto: Monto del cheque. Proveedor: Debe ingresar el nombre del proveedor o receptor del cheque. Documento: Tipo y número del documento relacionado con el cheque. Glosa: Descripción de lo que cancela el cheque. Cheque Cobrado: Indica si el cheque esta cobrado o no. Esta ventana se alimenta de forma automática desde los pagos a proveedores.

Esta ventana permite definir las cuentas bancarias que maneja la empresa. Generalmente el menú banco se utiliza con cuentas que están dentro o fuera de la contabilidad. Cuenta Bancaria: Número de cuenta bancaria (sin guiones ni puntos). Banco:  Debe seleccionar el código del banco. Tipo Moneda:  Debe seleccionar el código de la moneda de la cuenta. Nombre Titular: Nombre del titular de la cuenta. Cuenta Contable: Código cuenta contable relacionada con la cuenta bancaria (opcional). Estos números de cuenta son solicitados cuando se realizan pagos a proveedores. Cuenta Fintoc: E n ese campo de aparecen todas las cuentas encontradas por Fintoc en el banco, se usa para asociar la cuenta Gestpyme con la cuenta real del banco para generar las cartolas automáticas. (Este campo solo podrá ser utilizado si la empresa tiene contratado el servicios conciliación bancaria automática)

Esta ventana permite visualizar el registro de los documentos de compras que están en la plataforma del SII, el sistema compara el RCV de compras del SII con el sistema y mostrara los documentos faltantes para posteriormente pode ingresarlo caso de que no hayan llegado al correo proveedores. Mes/Año: Debe ingresar el mes y año para filtrar la búsqueda. Consultar: Este icono consultara los documentos. Excel:  Al seleccionar esta opción descargara en formato Excel Imprimir:  Imprimirá en formato PDF el RCV de Ventas del SII. Importar: Al seleccionar este icono SOLO los documentos faltantes serán importados al sistema. Debe seleccionar la cuenta contable para importar las compras, puede ingresar el nombre de la cuenta o su numero, y al costado podrá seleccionar la cuenta contable que se ingresara a los documentos de compra y oprimir aplicar, esto asignará de manera masiva el mismo número de cuenta contable a todas las compras. Si desea modificar o asociar otra cuenta contable solo

Esta ventana permite visualizar el registro de los documentos de ventas que están en la plataforma del SII, el sistema compara el RCV de ventas del SII con el sistema y mostrara los documentos faltantes, reclamados y los registrados en el Gestpyme. Mes/Año: Debe ingresar el mes y año para filtrar la búsqueda. Consultar: Este icono consultara los documentos. Importar: Al seleccionar este icono SOLO los documentos faltantes serán importados al sistema.  (Esta opción debe ser utilizada solo para quienes no utilicen el sistema de facturación de mercado.) Excel: Al seleccionar esta opción descargara en formato Excel. Imprimir: Imprimirá en formato PDF el RCV de Ventas del SII.

Esta venta permite enviar el reporte de consumo de folios al SII, este dejo de ser obligatorio enviar desde 01 de agosto del 2022. Tipo de documento: Debe seleccionar el tipo de documento Fecha a Enviar: Debe ingresar el día, mes y año del envío del reporte. Enviar: Este icono permite enviar al SII. Una vez enviado mostrara el correlativo de ID de envió. Cerrar: Este icono cierra la ventana.

Esta ventana es utilizada por los clientes que contratan el sistema de facturación de mercado, aquí podrá revisar sus DTE (Facturas, Boletas, Guías de despachó, notas de crédito y débito, entre otros). Podrá gestionar sus estados verificar si están recibidas OK por el SII o en estado FAU. Documento: Debe seleccionar el tipo de documento. Folio Inicial: Debe ingresar el folio inicial del rango de documentos que desea consultar. Folio Final: Debe ingresar el folio final del rango de documentos que desea consultar. Fecha Desde: Debe ingresar la fecha desde cuando se filtrara la búsqueda. Fecha Hasta: Debe ingresar la fecha hasta cuando se filtrara la búsqueda. Cliente: Puede filtrar la búsqueda por cliente para consultar los DTE. Envió SII: al seleccionar este icono enviara los DTE sin ID de envió al SII. Liberar: Al seleccionar este icono les permitirá borrar el ID de envío de documentos en estado FAU. Email SII: Este icono mostrara la respuesta del SII de los DTE,

Esta página permite realizar mantenciones sobre los  Elementos Anexos de un equipo de la empresa o de un cliente , el usuario puede ingresar, modificar y borrar Elementos Anexos. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. Nuevo: Este botón permite ingresar un nuevo elemento anexo al sistema. Modificar: Este botón permite modificar el  elemento anexo  seleccionado en la planilla de la página. Borrar: Este botón permite borrar el  elemento anexo  seleccionado en la planilla de la página. Al hacer clic en los botones Nuevo o Modificar, la página presenta el siguiente formulario: En este formulario el usuario puede crear o modificar un  elemento anexo . Botones: Grabar: Graba los campos ingresados en el formulario Cancelar: Cancela los cambios realizados en el formulario, previa confirmación. Campos: Código: Código asignado al  elemento anexo . Este código es asignado automáticamente cuando es nuevo. Descripción: Breve descripción del  eleme

Esta página permite realizar mantenciones sobre las Causas de Fallas, el usuario puede ingresar, modificar y borrar  Causas de Fallas . Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. Nuevo:  Este botón permite ingresar una nueva causa de falla al sistema. Modificar:  Este botón permite modificar la causa de falla seleccionado en la planilla de la página. Borrar:  Este botón permite borrar la  causa  de falla  seleccionado en la planilla de la página. Al hacer clic en los botones Nuevo o Modificar, la página presenta el siguiente formulario: En este formulario el usuario puede crear o modificar un síntoma de falla. Botones: Grabar: Graba los campos ingresados en el formulario Cancelar: Cancela los cambios realizados en el formulario, previa confirmación. Campos: Código: Código asignado a la causa de falla. Este código es asignado automáticamente cuando es nuevo. Descripción : Breve descripción del síntoma de falla Estado: Indica si la causa de fal

Esta página permite realizar mantenciones sobre los Síntomas de Fallas, el usuario puede ingresar, modificar y borrar Síntomas de fallas. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. Nuevo: Este botón permite ingresar un nuevo síntoma de falla al sistema. Modificar: Este botón permite modificar el síntoma de falla seleccionado en la planilla de la página. Borrar: Este botón permite borrar el  síntoma de falla  seleccionado en la planilla de la página. Al hacer clic en los botones Nuevo o Modificar, la página presenta el siguiente formulario: En este formulario el usuario puede crear o modificar un síntoma de falla. Botones : Grabar: Graba los campos ingresados Cancelar: Cancela los cambios realizados en el formulario, previa confirmación. Campos: Código: Código asignado al síntoma de falla. Este código es asignado automáticamente cuando es nuevo. Descripción: Breve descripción del síntoma de falla Estado: Indica si el síntoma de falla está

Esta página permite obtener un informe con el Traslado de Pasajeros en un rango de fechas. El usuario puede consultar por traslados de pasajeros: todos los clientes o un cliente específico y/o por un conductor y/o de un centro de costo y/o por tipo de servicio de traslado. En la parte superior del formulario se despliegan los botones de acción: Informe: Al hacer clic en este botón el sistema genera el informe con los traslados de pasajeros realizados según los parámetros seleccionados. Cerrar: Cierra el formulario y vuelve al home del módulo de Órdenes. Descripción de los filtros (parámetros) para generar informe con el traslado de pasajeros. F. Desde: Indica la fecha desde de cuando el usuario desea obtener el informe. Por defecto es el primer día del mes actual. F. Hasta: Indica la fecha hasta cuando el usuario desea obtener el informe. Por defecto es la fecha actual. Cliente: Lista de clientes, seleccione el cliente al cual desea consultar por traslados de pasajeros. Para buscar

Esta página permite obtener un informe con los Reportes de Servicios realizados a los equipos de la empresa. El usuario puede consultar por los reportes de servicios de uno o todos los equipos en un rango de fechas, realizado por un técnico específico, por unidad de negocios y/o por centro de costo. En la parte superior del formulario se despliegan los botones de acción: Informe: Al hacer clic en este botón el sistema genera el informe con los reportes de servicios realizados a los equipos según los parámetros seleccionados. Cerrar: Cierra el formulario y vuelve al home del módulo de Órdenes. Descripción de los filtros (parámetros) para generar informe con los reportes de servicios: F. Desde: Indica la fecha desde de cuando el usuario desea obtener el informe. Por defecto es el primer día del mes actual. F. Hasta: Indica la fecha hasta cuando el usuario desea obtener el informe. Por defecto es la fecha actual. Cliente: Lista de clientes, seleccione el cliente al cual desea consulta