Facturar ODS
Esta opción se encuentra disponible en el Mantenedor de ODS del ERP, en donde al selccionar una ODS y hacer clic en el botón Facturar el sistema levantara esta página. En la parte superior se despliegan los campos asociados a la venta y en la parte inferior se muestran los ítem a facturar, lo cuales fueron aceptados en el presupuesto de la ODS
Nota: Sólo puede facturar órdenes de servicio que tengan ítems aceptados en el presupuesto asociado a la ODS. Sólo se permite una factura por ODS.
Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar.
Grabar Venta: Este botón graba la información de facturación ingresada en el formulario previa validación de los campos obligatorios.
Según corresponda, el sistema al grabar rebaja el stock de los ítem aceptados en la ODS, si tiene cotización asociada la deja en estado aceptada y genera voucher contable de la venta.
Si el usuario tiene permiso para modificar ventas, al momento de grabar la venta levanta la página de Mantención de Ventas.
Facturar: Muestra la información de ventas que debe ingresar el usuario.
Referencias: Muestra una sección para ingresar las referencias asociadas a la facturación de la ODS. En esta sección podrá ingresar un documento de referencia asociado a la ODS, razón y monto del documento de referencia.
