Autorizar Ordenes de Compras

Esta ventana permite al administrador o gerente colocar un visto bueno a los órdenes de compra generadas por el sistema. Esto es solamente un control de ordenes emitidas que puede servir como visualización en el control exigido por la ISO 9000.

Estos campos permite filtrar la búsquedas de las ordenes de compras que se hayan generado en el sistema

                                                  

Nº Orden: Número de orden de compra. Al ingresar la OC solo se filtrara por dicho número. 

Fecha: Fecha de emisión de la orden. Al seleccionar por mes y año se filtrara solo las OC de dicho mes.

Proveedor: Debe indicar el nombre del proveedor. Al filtrar la búsqueda por Proveedor mostrara todas las OC que estén generadas bajo ese proveedor.

U. Neg.: Se debe ingresar la Unidad de negocio. Al filtrar por Unidad de Negocio mostrara las OC de dicha unidad.

C. Costo: Se debe ingresar el Centro de costo. Al filtrar por Centro de Costo mostrara las OC de dicha unidad.

Equipo: Se debe ingresar el número de equipo. Al filtrar por numero de equipo mostrara las OC que posea el equipo.

Ver: Al seleccionar una OC y oprimir ver podrá visualizar las ordenes de compras en detalle.

Autoriza: Se debe colocar un ticket en este campo si la orden de compra esta correctamente emitida y autorizada por el encardo correspondiente.

Clave Usuario Actual Gestpyme: Antes de grabar se debe ingresar la clave de acceso del usuario que actualmente está utilizando el sistema. Esto es para evitar que otra persona que no sea el usuario actual del sistema autorice las ordenes mientras él no está.

Una vez que autoriza la orden de comprar se desplegara la siguiente ventana que permitirá autorizar la orden de compra con la clave de usuario.

Confirmar: Al confirma estará autorizando la OC para poder ser facturada.